Ярославская областная Дума

Проект вносит

Губернатор Ярославской области

С.Н. Ястребов

З А К О Н

Ярославской области

Об исполнении областного бюджета за 2014 год

Принят Ярославской областной Думой

«____»_____________ 2015 года

Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год по доходам в сумме 53 633 762тыс. рублей, по расходам в сумме 60 203 421 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 6 569 659 тыс. рублей и с иными показателями согласно приложениям 1 – 13 к настоящему Закону.

Губернатор

Ярославской области          С.Н. Ястребов

«_____»_____________2015 г. 

№_______

 Приложения:
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13

Пояснительная записка

к проекту закона Ярославской области

«Об исполнении областного бюджета за 2014 год»

Областной бюджет за 2014 год исполнен по доходам в сумме 53633,8 млн. руб. (96,6% к годовому плану), профинансировано расходов в сумме 60203,4 млн. руб. (95,0%), дефицит – 6569,6 млн. руб.

 Доходы.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет составило 46,2 млрд. руб., рост к предыдущему году на 5,0 млрд. руб. или на 12,0%.  Исполнение утвержденного плана 97%  (исполнение первоначально утвержденного плана 99%).

В консолидированный бюджет поступило 59,3 млрд. руб., рост к предыдущему году на 8,0%.

Темп роста доходной базы областного бюджета в течение года складывался неравномерно. Так, на 1 июля рост составил 16,2%, во втором полугодии замедление до 8,9%. Рост поступления достигнут по всем налоговым источникам за исключением акциза на нефтепродукты.

Для увеличения собственных доходов бюджета осуществлялась работа в соответствии с Планом мероприятий по оздоровлению государственных финансов, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области, по  следующим направлениям:

- совершенствование регионального законодательства и нормативных правовых актов, в том числе для обеспечения инвестиционной привлекательности Ярославской области;

- увеличение поступления имущественных налогов;

- взаимодействие с налогоплательщиками с целью увеличения платежей в бюджет;

- увеличение поступления неналоговых доходов, в том числе за счет повышения эффективности использования имущества, находящегося в областной собственности и взимания штрафов за нарушение правил дорожного движения.

В разрезе доходных источников поступление сложилось следующим образом.

Налог на прибыль - 11058,3 млн.руб., что составляет 98% уточненного годового плана. По сравнению с предыдущим годом рост на 1108,1 млн. руб. или на 11,1%. Необходимо отметить, что во втором полугодии поступление налога сократилось на 3% к аналогичному периоду 2013 года.

По данным статистики  прибыль прибыльных организаций области  в 2014 году выросла на 14,7%. Удельный вес прибыльных организаций в общем количестве организаций области составил на 1 января 2015 года – 64,7%.

В значительной степени рост налога обеспечен увеличением поступлений от следующих организаций: ЗАО «Р-Фарм», ЗАО «Тандер», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Ярославский технический углерод», ОАО «Ярославский радиозавод»,  ЗАО «Дикси Юг» на общую сумму более 1,4 млрд.руб.

  По информации налоговых органов возвраты налога на прибыль из областного бюджета  составили 821 млн. руб., что меньше суммы предыдущего года на 139 млн. руб.

  Поступление налога  от предприятий, вошедших в консолидированные группы налогоплательщиков (КГН), составило 508 млн. руб., и сократилось на 304 млн. руб.,  в результате выхода из состава КГН, ответственным участником которого является ОАО «АК» Транснефть», крупнейшего налогоплательщика ООО «Транснефть-Балтика», самостоятельно перечисляющего в областной бюджет налог на прибыль в 2014 году.

Сократили платежи предприятия, ранее уплачивавшие значительные суммы налога: ОАО «РЖД», Северный банк Сбербанка РФ, ПК «Балтика», ОАО «Донской табак», ООО «Новфинтех», ООО «Региональная финансовая компания», ОАО «Линдаб Билдингс», ОАО «Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию», ОАО «РН-Ярославль», филиал ОАО «Вымпелком» на сумму 907 млн. руб.

Налог на доходы физических лиц  (НДФЛ) в областной бюджет -  12845,9 млн. руб. Уточненный план по налогу исполнен в полном объеме.

В консолидированный бюджет области  налог поступил в сумме 18351,3 млн. руб. с ростом к уровню прошлого года на 1222,2 млн. руб. или 7,1%.

По статистическим данным в 2014 году фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций области составил 130623 млн. руб. и вырос на 8,5%.  Основной причиной отставания темпов роста налога от роста фонда заработной платы является увеличение суммы возврата налога в виде имущественных и социальных налоговых вычетов на 234,3 млн. руб. Всего возвращено гражданам 1191,3 млн. руб.

Крупнейшие налогоплательщики: филиал ОАО «РЖД», ОАО «НПО «Сатурн», Северный банк Сбербанка РФ, ОАО «Славнефть-ЯНОС» в течение года платежи увеличили.

По данным мониторинга уплаты НДФЛ на 135,1 млн. руб. сократились поступления ОАО «Автодизель», ОАО «ЯЗДА», ОАО «ЯШЗ». 

Департамент финансов области при участии финансовых органов муниципальных образований проводит ежемесячный мониторинг уплаты НДФЛ по 433 организациям области. Выявленная на 1 января 2015 года задолженность составила 649,8 млн. руб., что выше уровня 2013 года на 44,8 млн. руб. Крупными недоимщиками являются ОАО «Ярнефтехимстрой», ООО Завод молекулярных сит «Реал-Сорб», ОАО «ФИНГО», МУП «Теплоэнергосеть», МУП «САХ», ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат», ОАО ЖКХ «Заволжье», ООО «Строитель плюс», МУП «Энергетик», ОАО «Коммунальные услуги». Задолженность данных организаций в областной бюджет - 212,3 млн. руб.

Акцизы  -  13386,4 млн. руб., рост к предыдущему году на 928 млн. руб. или на 7,4%.  План года исполнен на 92,6%, не поступило в бюджет 1065,4 млн. руб. в основном акцизы на нефтепродукты.

 Для достижения запланированных темпов роста налога в течение года осуществлялось взаимодействие с производителями подакцизной продукции в целях сохранения и увеличения объема производства на территории области. По данным статистики объем производства пива на территории области сохранен на уровне 2013 года, при сокращении в целом по России на 8,6%. Производство алкогольной продукции в области сократилось на 1,9%, а в целом по Российской Федерации - сокращение на 22,3%.

В разрезе подакцизных товаров поступление следующее:

Акциз на пиво – 9582,0 млн.руб.,  рост на 1440,4 млн. руб. или на 17,7%.

Акциз на алкогольную продукцию – 1221,7 млн. руб.,  рост на 154,1 млн. руб. или на 14,4%.

Увеличение поступления акцизов на алкогольную продукцию обеспечено индексацией ставок на пиво – на 20%, на алкогольную продукцию – на 25% и сохранением объема производства.

Акциз на нефтепродукты – 2582,7 млн. руб., снижение к уровню 2013 года на 20,5%. Фактическое поступление ниже планового задания на 935,5 млн. руб. Отставание связано с сокращением реализации низкооктановых видов топлива и переходом нефтеперерабатывающих предприятий страны на производство бензина автомобильного и дизельного топлива 5 класса с более низкой ставкой акциза (ставка ниже в среднем на 23%).

В течение года предприятия области перечислили акцизы во все уровни бюджета в сумме 48,8 млрд. руб., из них 24,0 млрд. руб. акцизы на нефтепродукты. Платежи основного налогоплательщика ОАО «Славнефть-ЯНОС» сократились на 1,5 млрд. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 1625,2 млн. руб., увеличение к уровню предыдущего года на 8,1 млн. руб. План года исполнен на 92,3%, вследствие замедления темпов роста налога. За период с 2010 года поступление налога увеличилось почти в два раза.

В отчетном году  количество малых предприятий в области сократилось на 5,8%. Для стимулирования малого бизнеса в 2015 году разработаны меры налоговой поддержки, в том числе «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных предпринимателей в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

 Налог на имущество организаций  - 5338,3 млн. руб. По сравнению с предыдущим годом рост на 3,9%, что говорит о явном замедлении темпов роста налога.

Снижение платежей наблюдается по основному кругу налогоплательщиков области за счет вывода из налогообложения объектов движимого имущества, поставленного на баланс организаций с 1 января 2013 года. Сократили платежи на сумму около 80 млн.руб.: ОАО «ПК «Балтика», ОАО «Сатурн», ОАО «ТМЗ», ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «ЯЗДА»,  ОАО «ЯШЗ», Ярославский филиал ОАО «Ростелеком», ОАО «ELDIN» и др.

Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения движимого имущества была установлена федеральным законодательством с целью стимулирования обновления основных фондов. Однако организации воспользовались льготой не только приобретая новое оборудование, технику, механизмы, но и в результате передачи ранее используемых фондов зависимым структурам. На балансе отдельных предприятий области не числится объектов движимого имущества, поставленного на баланс до 1 января 2013 года.

На 193 млн. руб. увеличили платежи собственники магистральных трубопроводов, линий энергопередачи (ОАО «Газпром», ООО «Балтнефтепровод», ОАО МРСК Центра «Ярэнерго»),  по которым ставка налога увеличена с 01 января 2014 года с 0,4% до 0,7%.

Транспортный  налог – 950,3 млн. руб., из них 231,5 млн. руб. перечислили юридические лица,  718,8 млн. руб. – физические лица. Рост поступления налога  к предыдущему году на 9,8% или на 84,6 млн. руб.

Недоимка по налогу в течение года выросла на 101,3 млн. руб. и составила 607,6 млн. руб. Рост недоимки обусловлен несвоевременной уплатой налога по сроку 31 октября, физическими лицами. В погашение образовавшейся задолженности в первые два месяца 2015 года поступило 114 млн. руб.

Государственная пошлина – 51,4 млн. руб., выполнение к утвержденному годовому плану составило 126,5%.

По основным видам  госпошлины поступления следующие:

- государственная пошлина за предоставление лицензий на розничную алкогольную продукцию поступила в сумме 29,8 млн. руб.,

- государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) поступила в сумме 17 млн. руб

Сбор за пользование объектами животного мира – 3,7 млн. руб., или 93% годового плана. Сокращение на 0,7 млн. руб. в связи с установлением нулевой ставки  сбора по отдельным видам животных, согласно положениям Налогового кодекса РФ, в целях проведения мероприятий по регулированию численности животных.

Неналоговые доходы – 932,7 млн. руб., рост к предыдущему году на 10,5%.

Увеличение неналоговых доходов обеспечено поступлением денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения в сумме 543,7 млн. руб. Рост более чем в два раза в связи с увеличением количества комплексов автоматической фиксации нарушении правил дорожного движения.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности поступили в сумме 112,6 млн. руб. и сократились в три раза в результате отмены норматива зачисления в областной бюджет арендной платы за земельные участки, собственность на которые не разграничена. В бюджеты городских округов дополнительно поступило около 263 млн. руб.

Почти в полтора раза, до 16,3 млн. руб., увеличилось поступление арендной платы за земли, находящиеся в областной собственности. Увеличение обеспечено результативностью претензионно-исковой работы – поступило 3,7 млн. руб. Кроме того, в собственность области переданы три земельных участка из федеральной собственности, предоставленные для комплексного освоения территории.

Доходы от сдачи в аренду имущества – 14,4 млн. руб., что ниже уровня 2013 года на 5,3% или на 0,8 млн. руб., в связи с расторжением договора аренды ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».

Доходы от продажи материальных активов поступили в сумме 122,6 млн. руб., при росте к предыдущему году на 39,7%, план года исполнен на 37,7%. Всего в 2014 году было объявлено 65 процедур торгов. Невыполнение плана - в результате  несостоявшихся торгов по продаже имущественного комплекса в г. Гаврилов-Ям, имущества с земельным участком в г. Ярославле, пр-т Октября. Имущество неоднократно выставлялось на торги, но интереса со стороны потенциальных покупателей не проявлено. Работа по продаже будет продолжена в 2015 году.

Доходы от перечисления части прибыли ГУП – 18,0 млн. руб., рост на 93,8%.  Перевыполнение плана и рост к предыдущему году в результате достижения более высоких результатов в финансово-хозяйственной деятельности ГУП.

Платежи при пользовании природными ресурсами – 86,5 млн. руб., рост к предыдущему году на 5,0%.

Значительно увеличилось поступление платы за использование лесов – 20,7 млн. руб., рост на 43,2% или на 6,2 млн. руб., что является результатом претензионно-исковой работы. Арендаторами-должниками в досудебном порядке перечислено в областной бюджет 4,5 млн. руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду - 65,3 млн.руб., что составляет  97,1% запланированной суммы. По сравнению с уровнем прошлого года снижение на 2,3 млн. руб. Отрицательная динамика связана с сокращением сверхнормативных выбросов вредных веществ по ряду хозяйствующих субъектов. Кроме того, по информации Управления «Росприроднадзора» поступление платы в бюджеты всех уровней меньше начисленной суммы на 18%. Основные недоимщики платы: ОАО ЖКХ «Заволжье», ОАО «ТМЗ», МУП «Водоканал» г. Углич, МУП «Коммунальные системы» г. Рыбинск.

Безвозмездные поступления составили 7436,7 млн. руб. или 94,2% к плану года, в том числе поступления из федерального бюджета – 7174,5 млн. руб., от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 407,8 млн. руб., от муниципальных районов возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 449,0 млн. руб., возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в вышестоящий бюджет произведен в сумме 594,6 млн. руб. 

Расходы.

Расходная часть областного бюджета исполнена в сумме 60203,4 млн. руб. или 95,0% от утвержденного бюджета.

Структура расходов областного бюджета сложилась следующая:

отрасли социальной сферы – 63% общей суммы расходов,

отрасли производственной сферы – 23%,

органы власти – 3%,

национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1%,

дотации МО – 6%,

обслуживание госдолга – 3%,

прочие – 1%.

Программная часть бюджета составляет 96,3% от общей суммы расходов бюджета, исполнена в сумме 57961,8 млн. руб. (95,1% к плану года), в том числе в разрезе государственных программ:

01. Государственная программа «Развитие здравоохранения в Ярославской области»

Расходы программы за 2014 год составили  9219,6 млн.руб. или 97,4% годовых ассигнований, в т.ч. за счет средств областного бюджета 8533,1 млн.руб. или 97,3% от годовых ассигнований, за счет средств федерального бюджета и территориального фонда ОМС 686,5 млн.руб. или 98,1% от годовых ассигнований.  По сравнению с аналогичными расходами 2013 года финансирование программы  увеличилось на 9,1%. Основным исполнителем программы является департамент здравоохранения и фармации области, кроме того исполнители - департамент строительства области и департамент имущественных и земельных отношений области. Цели программы:

- обеспечение качества и доступности медицинской помощи;

- повышение эффективности медицинских услуг.

В разрезе целевых программ, входящих в государственную программу, исполнение сложилось следующим образом:

1. Областная целевая программа «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области» исполнена на 216,7 млн.руб. или 74,2% годовых ассигнований. При этом расходы по капитальному ремонту и приобретению оборудования для учреждений здравоохранения освоены на сумму 111,1 млн.руб. или 98,6% с учетом погашения кредиторской задолженности по выполненным работам за 2013 год. Финансирование мероприятий по строительству объектов здравоохранения составило 105,6 млн.руб. или 58,9% годовых ассигнований, из них:

- строительство Гаврилов-Ямской ЦРБ, г. Гаврилов-Ям, -  53,1 млн.руб., объект введен в эксплуатацию;

- строительство поликлиники г. Ростов, Ростовский МР - 44,9 млн.руб., срок завершения работ - 2 квартал 2015 года;

- реконструкция здания Брейтовской ЦРБ (1 этап) - 2,6 млн.руб., объект введен в эксплуатацию;

- строительство хирургического корпуса ГБУЗ ЯО «Областная клиническая онкологическая больница» профинансировано 2,8 млн.руб. на разработку ПСД;

- строительство (реконструкция) офисов врача общей практики в пос. Берендеево Переславского МР, в пос. Тихменево Рыбинского МР, в с. Семеновское Первомайского МР - 1,2 млн.руб.

2. По региональной целевой программе «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области» освоение расходов составило 42,9 млн.руб. или 66% годовых ассигнований. Осуществление единовременных компенсационных выплат 25-и медицинским работникам в размере  1 млн.руб. произведено в пределах заключенных договоров и поступивших трансфертов из федерального фонда ОМС в полном объеме. Расходы по приобретению квартир медицинским работникам произведены в размере 17,9 млн.руб. или 44,7% от годовых ассигнований, т.к. не состоялись аукционы по приобретению жилья в связи с ошибками при оформлении заявок, приобретено 13 квартир.

3. Ведомственная целевая программа департамента здравоохранения и фармации области исполнена на 8960 млн.руб. или 98,3% от годовых ассигнований. По основным направлениям расходы программы производились следующим образом:

- оказание медицинской помощи в медицинских учреждениях, подведомственных департаменту, в размере 1638,4 млн.руб. произведено в объеме годовых ассигнований, оказано стационарной помощи - 14,8 тыс. случаев госпитализаций, амбулаторной помощи - 305,2 тыс. посещений, 109,4 тыс. обращений по заболеванию, помощи в дневных стационарах - 132,4 тыс. пациенто-дней;

- заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов  - 182,9 млн. руб. произведена в полном объеме, заготовлено цельной крови 29922 литра;

- организация оказания санаторной помощи жителям Ярославской области профинансирована на сумму 144,6 млн.руб. или 94,9% от годовых ассигнований, оплачено 5796 санаторно-курортных путевок детям и взрослым;

- организация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в части капитальных расходов 320,9 млн.руб. или 96,2% от годовых ассигнований;

- организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 г. №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» профинансирована в сумме 756 млн.руб. или 91,8% от годовых ассигнований, централизованные закупки медикаментов для обеспечения оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей произведены в пределах поступивших средств из федерального бюджета в размере 298,7 млн.руб., обслужено 606 тыс. рецептов;

- организация обязательного медицинского страхования населения области произведена в сумме 4568,4 млн.руб. или 99,9 % от годовых ассигнований;

- осуществление мер социальной поддержки работников медицинских организаций в виде доплат, установленных постановлениями Администрации области, Правительства области, на сумму 126,8 млн.руб. произведено в полном объеме.

02. Государственная программа «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области»

Расходы за 2014 год за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы составили 16364,5 млн.руб. (98% к годовым ассигнованиям), в том числе:

1. На реализацию ведомственной целевой программы департамента образования Ярославской области – 15585,8 млн.руб. (99,7% к годовым ассигнованиям).

В рамках ВЦП обеспечены основные направления:

- организация образовательного процесса в образовательных учреждениях области – 5935,2 млн.руб. В результате 119,5 тыс. обучающимся и воспитанникам предоставлены услуги дошкольного и общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, негосударственных общеобразовательных организациях, в том числе обеспечено обучение и социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья и дистанционное обучение детей–инвалидов, а также обеспечено предоставление услуг по дошкольному образованию детей–инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- предоставление услуг по дошкольному образованию детей в дошкольных образовательных организациях области – 3526,3 млн.руб., услуги по дошкольному образованию предоставлены 62,5 тыс. детей;

- содержание муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам – 79,7 млн.руб. В результате 94 воспитанникам предоставлена услуга по содержанию и воспитанию;

- оказание государственной поддержки опеки, попечительства и на поддержку приемных семей предусмотрено 567,5 млн. руб. Расходы направлены на выплату пособий по содержаниюд 3,2 тыс. детей в семьях опекунов и приемных семьях, а также предоставление социальных гарантий 0,7 тыс. детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- выплата компенсации расходов на содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях области – 250,2 млн. руб. Количество родителей, получающих компенсацию, составило 52,7 тыс.чел.;

- обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций области – 480,5 млн.руб., 69 тыс. обучающихся из малоимущих семей, детей-инвалидов, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, и находящихся под опекой (попечительством), а также обучающиеся 1-4 классов обеспечены питанием на бесплатной основе;

- организация присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях области – 717,5 млн.руб.;

- организация предоставления государственных услуг и выполнение работ государственными  учреждениями сферы образования – 3194,3 млн.руб.

Предоставление государственных услуг и выполнение работ осуществляется 98 государственными учреждениями, из них 10 - автономные. В результате предоставлены услуги среднего профессионального образования – 23,1 тыс. обучающимся; услуги дополнительного образования детей – 9,3 тыс. детей; услуги по содержанию и воспитанию детей в интернатных учреждениях – 1,7 тыс. обучающимся; услуги общего образования – 1,8 тыс. обучающимся; услуги по психолого–педагогическому сопровождению социализации, умственного, эмоционального, физического развития и предоставления мер социальной поддержки – 2,1 тыс. воспитанникам;

- обеспечение государственной поддержки в сфере образования –
207,3 млн. руб. (оплата услуг Интернет общеобразовательным учреждениям области, приобретения 32 школьных автобуса, учебников, предоставление субсидии на организацию образовательного процесса и обеспечение бесплатным питанием 869 обучающихся негосударственных образовательных организаций).

2. На реализацию областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области»  - 494,1 млн. руб. (64,5% к годовым ассигнованиям), в том числе:

- направлены на исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 в части строительства - 406,4 млн. руб. или 60% годовых ассигнований (за счет федерального бюджета 300,7 млн. руб., за счет областного – 105,7 млн. руб.), в том числе в бюджеты муниципальных образований перечислено 384,4 млн. руб. (за счет средств федерального бюджета – 283,4 млн. руб., за счет средств областного бюджета – 101,0 млн. руб.). В 2014 году введены в эксплуатацию 7 новых детских садов в Ростовском, Угличском, Даниловском, Тутаевском муниципальных районах и городском округе г. Рыбинск, в части капитального ремонта - 49,7 млн.руб., в том числе 42,7 млн.руб. направлено на погашение кредиторской задолженности за 2013 год.

3. На реализацию областной целевой программы "Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений Ярославской области"  - 33,6 млн.руб. (100% к годовым ассигнованиям) в том числе:

- профинансировано 32,0 млн.руб. на строительство здания МОУ СОШ № 11 в г. Рыбинске (ул. Гастелло, д. 5). Ведется подготовка документов для ввода объекта в эксплуатацию;

- направлено 1,6 млн. руб. на приобретение оборудования для пищеблоков, выполнение ремонтов.

4. На реализацию областной целевой программы «Модернизация профессионального образования  в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики Ярославской области" – 72,3 млн.руб. (98,7% к годовым ассигнованиям).

В результате реализованы следующие мероприятия программы:

- рекламные компании профессий и специальностей профессиональных образовательных организаций (18 образовательных учреждений) и образовательных учреждений, осуществляющих подготовку кадров для высокотехнологического машиностроения, фармацевтической промышленности (9 учебных заведений);

- проведены Дни начального и среднего профессионального образования для содействия профессиональным образовательным организациям в организации профориентационных мероприятий;

- в рамках создания инновационной модели профессиональной ориентации обучающихся, развития профессиональных компетенций и обеспечения мотивации к их формированию в образовательных организациях с использованием современных образовательных и информационных технологий, в том числе основанных на зарубежном опыте, в мае 2014 г. сборная региона приняла участие во II Национальном чемпионате WorldSkills Russia в городе Казань в 6 компетенциях;

- в ходе реализации мероприятий программы проведена модернизация учебно-материальной базы и открыты новые профили подготовки квалифицированных кадров в 10 профессиональных образовательных организациях;

- открыт Центр коллективного пользования для подготовки специалистов для фармацевтической отрасли. Пользователями Центра, кроме профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования области, станут студенты образовательных организаций высшего образования. На базе Центра смогут проходить практическое обучение и вести исследовательскую деятельность более 400 студентов в год  из 6 образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций. 

5. На реализацию ведомственной целевой программы «Реализация государственной молодежной политики в Ярославской области» - 143,1 млн. рублей, что составило 99,7% от годовых ассигнований.

В результате достигнуты следующие показатели:

- жителям области в возрасте от 14 до 30 лет предоставлено 100 тыс. услуг в сфере государственной молодежной политики;

- в рамках предоставления субсидии муниципальным образованиям на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) были реализованы мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет. В результате на временные рабочие места в 2014 году были трудоустроены 7586 человек;

- проведено 20 областных мероприятий для молодёжи;

- реализовано 8 программ подготовки и обучения молодежного актива и руководителей молодежных и детских общественных объединений Ярославской области;

- при поддержке агентства по делам молодежи реализовано 13 проектов молодежными и детскими общественными объединениями; восьми молодежным общественным организациям оказана государственная поддержка.

6. на реализацию областной целевой программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области» - 14,3 млн. рублей (96,5% годовых ассигнований).

В результате достигнуты следующие показатели:

- в рамках предоставления субсидий муниципальным образованиям благоустроено и отреставрировано 10 воинских захоронений и военно-мемориальных объектов;

- проведен ежегодный областной смотр-конкурс на лучший проект в сфере патриотического воспитания;

- проведен ежегодный открытый региональный форум с участием всех субъектов патриотического воспитания, осуществляющих деятельность на территории области;

- оказана поддержка в улучшении материально-технической базы 21 молодежного и детского общественного объединения области патриотической направленности.

7. на реализацию областной целевой программы «Развитие молодежной политики в Ярославской области» - 9,9 млн. руб. (78,9% годовых ассигнований).

В результате, количество участников областных фестивалей, конкурсов и олимпиад, проведенных в рамках программы, составило 14,5 тыс. человек; оказана поддержка талантливой молодежи в реализации 11 проектов в сфере образования и молодежной политики; на конкурсной основе оказана поддержка трех новых проектов молодежных и детских общественных объединений; реализованы мероприятия по улучшению материально-технического обеспечения 9 учреждений сферы молодежной политики; около 500 человек было задействовано в реализации различных образовательных программ.

03. Государственная программа "Социальная поддержка населения Ярославской области"

Общая сумма финансирования расходов по программе составила в 2014 году 8665,8 млн. руб. (98,6% годового плана).

По ведомственной целевой программе «Социальная поддержка населения Ярославской области» освоено 8293,6 млн. руб., что составляет 98,6% от годовых ассигнований (на 16% больше расходов за 2013 год).

На организацию и производство социальных выплат, пособий и компенсаций, которые составляют основную долю расходов, направлено 5631,2 млн. руб., (в том числе за счет средств федерального бюджета 1441,1 млн. руб.) или 98,2% от предусмотренных годовых ассигнований (5732,9 млн. руб.) и 116,7% от расходов за 2013 год (4823,7 млн. руб.).

С 1 января 2014 года размеры денежных выплат, предусмотренных Социальным кодексом Ярославской области проиндексированы в среднем на 6%.

С 1 января 2014 года на областной бюджет переданы полномочия по осуществлению расходов, за счет средств федерального бюджета, на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций. За отчетный период текущего года сумма финансирования указанных выплат составила 318 млн. руб., что составляет 99,2% от утвержденных годовых ассигнований.

Количество получателей денежных выплат пособий и компенсаций составило в 2014 году 740,2 тыс. чел., в том числе по федеральному законодательству – 230,2 тыс. чел., по региональному законодательству – 510 тыс. чел.

На обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения за 2014 год направлено 2455,8 млн. руб. или 99,5% от годовой суммы ассигнований или 114,9% от расходов за соответствующий период 2013 года, в том числе:

стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов с среднегодовым количеством коечных мест 3569 единиц – 874,1 млн. руб. (100% от годовой суммы ассигнований),

 учреждений для несовершеннолетних,  – 379,4 млн. руб., (96,9% от годовой суммы ассигнований), количество потребителей услуг, предоставляемых данными учреждениями составило в 2014 году 21,5 тыс. чел.,

центров социального обслуживания населения – 1120,9 млн. руб., (100% от суммы годовых ассигнований), количество потребителей услуг в данных учреждениях составило в 2014 году 151,1 тыс. человек;

АУ ЯО «Ярославский центр охраны труда и социального партнерства» - 6,8 млн. руб. (98,2% от утвержденных ассигнований),

специализированных учреждений в сфере социальной защиты населения –74,5 млн. руб. (99,7% от годовой суммы ассигнований);

на реализацию мероприятий программы, в состав которых входят проведение областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями Преодоление», смотра-конкурса «За равные возможности» – 13,7 млн. руб., что составило 90,8% от утвержденных ассигнований. В ходе реализации мероприятий 7,3 тысячи малоимущих граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили адресную социальную помощь.

Общий объем субвенций бюджетам муниципальных образований на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и на представление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2014 год составил 2947,1 млн.руб. (из них за счет средств федерального бюджета – 907,8 млн. руб.) или 97% от плановых годовых ассигнований по указанному направлению расходов  – 3033,6 млн.руб. (из них за счет средств федерального бюджета –  958,4 млн.руб.), что на  6,8% больше  аналогичных расходов за 2013 год.

На учете в отделениях социальной защиты населения на 1 января 2015 года состоит 197,8 тыс.получателей компенсаций на оплату ЖКУ  по полномочиям Ярославской области (с членами семей) и 143,8 тыс. получателей компенсаций на оплату ЖКУ по полномочиям Российской Федерации (с членами семей). Всего органы социальной защиты населения осуществили выплату компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 341,6 тыс. получателям.

На 1 января 2015  года 62,4 тыс.семей воспользовались правом на получение  субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

На реализацию региональной программы «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» направлены денежные средства в сумме 53,7 млн. руб. или 90,1% от утвержденных ассигнований. Количество пожилых граждан, получивших адресную социальную помощь на дорогостоящее лечение и компенсацию расходов на газификацию, составило в 2014 году 3,5 тыс. чел. Численность пожилых граждан, получивших услуги на базе государственных и муниципальных учреждений Ярославской области, составила 152,2 тыс. чел.

В рамках программы профинансировано 22,1 млн.руб. (99% от плана года) за счет средств областного бюджета, из них:

- на строительство спального корпуса с очистными сооружениями государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области «Кривецкий СДИ для престарелых и инвалидов», Мышкинский муниципальный район, с. Кривец - 3,1 млн.руб. (разработка ПСД).

- на реконструкцию спального корпуса Гаврилов-Ямского дома-интерната для престарелых и инвалидов, г. Гаврилов-Ям - 19,0 млн.руб.

На реализацию областной целевой программы«Семья и дети Ярославии»направлено бюджетных средств 306,4 млн. руб. или 99,8% от годовых ассигнований, в том числе федеральные средства на оказание государственной поддержки в обеспечении отдыха и оздоровления детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации – 37,5 млн. руб. и 2,8 млн.руб. на организацию отдыха детей и их оздоровления в учреждениях, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе. Реализация программы производились следующим образом.

В рамках подпрограммы «Семья и дети» - 38,9 млн.руб. или 99,1% от годовых ассигнований на проведение мероприятий и услуг, предоставляемых семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках подпрограммы «Ярославские каникулы» - 265,9 млн. руб. или 99,9% от годовых ассигнований. На создание условий для сохранения и развития учреждений оздоровления и отдыха детей, в том числе на укрепление материально-технической базы 16 детских оздоровительных учреждений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, направлено 20,6 млн.руб.

В 2014 году было обеспечено отдыхом и оздоровлением в детских загородных и городских лагерях около 56 тыс. детей, проживающих на территории Ярославской области, израсходовано на данные цели 251,1 млн.руб.

На подпрограмму «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних» направлено 1,6 млн. руб. или 99,9% от годовых ассигнований.

Расходы по ведомственной целевой программе «Снабжение учреждений социальной сферы» составили 12,1 млн. руб. или 100% годового плана.  Выделенные средства направлены на эффективное и бесперебойное обеспечение учреждений социальной сферы продуктами питания.

04. Государственная программа «Доступная среда в Ярославской области»

На реализацию мероприятий региональной программы «Доступная среда» государственной программы «Доступная среда в Ярославской области»  за  2014 год израсходовано 233,9 млн. руб. или 82,5% от годовых ассигнований. Из них средства в сумме 23,8 млн.руб. направлены на погашение кредиторской задолженности за 2013 год за поставленное оборудование для социально значимых объектов сферы образования с целью обеспечения доступности для инвалидов.

В 2014 году 163 инвалида получили социальную помощь на санаторно- курортное лечение по медицинским показаниям, 30 молодых безработных инвалидов получили профессию в соотвествии с индивидуальной программой реабилитации, создано 27 дополнительных рабочих мест для инвалидов.

05. Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области»

Финансирование мероприятий по государственной программе составило в 2014 году 1851,6 млн. руб., или 77,8%  годовых ассигнований, в том числе:

  - по региональной программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» - 912,2 млн. руб. (85,7% от плана года), в том числе:

По задаче «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа» - 42,3 млн. руб. Приобретены жилые помещения общей площадью 1305,26 кв. м, переселено 70 человек.

По задаче «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, нуждающихся в специальной социальной защите» - 5,2 млн. руб. Заключены контракты на участие в долевом строительстве 172 кв. м специализированного жилищного фонда, срок приобретения которого – 31.12.2015 года.

В рамках задачи «Стимулирование программ развития жилищного строительства муниципальных образований Ярославской области» - 12,8 млн. руб. Средства выделены Ярославскому муниципальному району на уплату процентов по кредиту, полученному на обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства жилья эконом-класса.

По задаче «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» фактическое исполнение составило 408,0 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 383,6 млн. руб. (75,8% годовых ассигнований), за счет средств федерального бюджета – 24,4 млн. руб. (100% годовых ассигнований). В 2014 году в специализированный жилищный фонд Ярославской области приобретено 270 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, в том числе заключено 185 договоров социального найма.

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»: денежные средства федерального бюджета, поступившие в областной бюджет, выделены в сумме 66,0 млн. руб. Оформлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения 51 ветерану.

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» освоены в сумме 27,0 млн. руб., 41 гражданин улучшил жилищные условия, в том числе 9 ветеранов боевых действий.

По задаче «Развитие градостроительной документации в Ярославской области» финансирование составило 7,5 млн. руб. (89,4% годовых ассигнований). Разработана и размещена в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования Схема территориального планирования Ярославской области, а также разработан проект планировки территории в г.п. Ростов.

В рамках реализации задачи «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья» финансирование субсидии бюджетам муниципальных образований составило 207,4 млн. руб. (99% годовых ассигнований), в том числе за счет средств федерального бюджета – 62,8 млн. руб., за счет средств областного бюджета - 144,5 млн. руб. Обеспечено  жильем 322 молодые семьи.

По задаче «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования» финансирование составило 15,1 млн. руб. (96% от плана года). Государственная поддержка оказана 39 семьям, в том числе 14 семьям педагогических работников, 9 семьям медицинских работников, 1 семье муниципального служащего и 4 многодетным семьям. В связи с тем, что срок действия свидетельств 7 месяцев жилищные условия улучшили 38 семей. Гражданами приобретено в собственность 2169,3 кв.м. жилья, в том числе по свидетельствам, выданным в 2013 году.

Расходы по задаче «Улучшение жилищных условий многодетных семей» составили 120,9 млн. руб. (100% годовых плановых назначений). Оформлены меры социальной поддержки 46 многодетным семьям в виде субсидий на приобретение жилья, 48 семей улучшили жилищные условия (в т.ч. по свидетельствам выданным в 2013 году 8 семей), ими приобретено в собственность 4332,9 кв. м. жилья.

- по региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 – 913,5 млн. руб. (70,8% годовых ассигнований). Средства направлены в муниципальные образования в виде субсидий за счет средств ГК-Фонда содействия реформированию 458,5 млн. руб. (в том числе за счет остатков средств Фонда, неиспользованных в 2013 году – 132,5 млн. руб.), за счет средств областного бюджета – 454,95 млн. руб.

Расселено 37,89 тыс. кв.м аварийного жилья (в т.ч. по первому этапу Программы – 30,89 тыс. кв.м аварийного жилья, по второму этапу – 7 тыс. кв.м аварийного жилья). Второй этап Программы продолжается до 31.12.2015 года.

- по ведомственной целевой программе департамента строительства Ярославской области – 25,9 млн. руб. (96,8% от плана года), в том числе на обеспечение деятельности, связанной с выполнением государственного задания, ГКУ ЯО «Единая служба заказчика» выделено 21,0 млн.руб.

07. Государственная программа «Содействие занятости населения Ярославской области»

За 2014 год на реализацию программы израсходовано 598,5 млн.руб. (88% от годовых назначений), в том числе:

- ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Расходы на реализацию ВЦП за 2014 год составили 584,7 млн.руб. (88% от годовых ассигнований), в том числе за счет средств федерального бюджета – 391,4 млн.руб.

В рамках ВЦП оказывались государственные услуги и достигнуты следующие результаты:

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников. Государственная услуга оказана 46403 гражданам и 4504 работодателям (при годовом плановом показателе 39000 человек);

информирование о положении на рынке труда в Ярославской области. Государственную услугу по заявительному характеру получили  29841  человек и 1660 работодателей (годовой плановый показатель – 27000 человек), а также департаментом занятости населения области - неограниченному кругу лиц;

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Организовано 430 ярмарок (годовой плановый показатель – 400 единиц);

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Государственная услуга оказана 23196 гражданам (при годовом плановом показателе – 23120 человек);

психологическая поддержка безработных граждан. Государственная услуга оказана 2407 безработным гражданам (годовой плановый показатель – 2266 человек);

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  безработных граждан, включая обучение в другой местности. Приступили к профобучению 1877  безработных граждан (при годовом плановом показателе – 1850 человек);

организация проведения оплачиваемых общественных работ. Трудоустроено 3045  человек (годовой плановый показатель – 2897 человек);

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. Трудоустроено  4159 несовершеннолетних гражданина  (годовой плановый показатель – 4031 человек), 356 безработных гражданина, испытывающих трудности в поиске работы (годовой плановый показатель – 383 человек), и 14  безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (годовой плановый показатель – 17 человек); 

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда. Государственную услугу получили 2280 человек (годовой плановый показатель – 2266 человек);

содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим  профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации. Государственную услугу получили 445 человек (годовой плановый показатель – 423 человек), с единовременной финансовой помощью 247 безработных граждан;

осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Государственную услугу получили 30,6 тысяч  безработных граждан (годовой плановый показатель – 29,9 тысяч человек);

выдано 92 заключения о привлечении и об использования иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации;

Кроме того, на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование направлены и завершили обучение 159 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (годовой плановый показатель – 140 человек) в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и 23 незанятых гражданина, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и который стремится возобновить трудовую деятельность.

Численность граждан, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, за 2014 год составила 22,1 тысяч человек (годовой плановый показатель –  21,6 тыс. человек).

- региональная программа дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ярославской области на 2013 – 2015 годы.

За 2014 год израсходовано 13,8 млн.руб. (91% от годовых ассигнований), в том числе за счет средств федерального бюджета 12 млн.руб.

В рамках реализации региональной программы оборудованы (оснащены) 152 рабочих места, в том числе 5 с созданием инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов, использующих кресла-коляски. В соответствии с исполнением Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на созданные рабочие места трудоустроены 153  незанятых инвалида.

 - региональная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы.

За 2014 год израсходовано 0,04 млн.руб. (11,6% от годовых ассигнований).

В рамках реализации региональной программы в 2014 году свидетельства участников Государственной Программы были выданы 257 гражданам (плановый показатель 200 человек);  численность участников Государственной Программы и членов их семей, переселившихся в Российскую Федерацию и поставленных на учет в УФМС России по Ярославской области, составила 516 человек (по плану 500 человек).

08. Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Ярославской области»

Расходы на государственную программу в 2014 году составили 66,8 млн. руб. или 86,1 % от предусмотренных ассигнований на год, в том числе :

- по областной целевой программе «Безопасный регион» расходы составили 11,8 млн. руб. или 84,5% от годовых ассигнований.

За счет указанных средств выплачена компенсация за сданное оружие 70 гражданам, разработана проектно - сметная документация и проложены каналы связи для передачи данных от видеокамер на серверы и между объектами агропромышленного комплекса, приобретено оборудование для создания и развития центра мониторинга и управления в г. Рыбинске, внедрены системы мониторинга и позиционирования служебного автотранспорта, организации системы видеонаблюдения в наиболее криминогенных местах и местах массового скопления граждан, приобретены и установлены пульты экстренной связи "Гражданин - полиция" для организации оперативной связи населения с правоохранительными органами, размещены в СМИ материалы о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов.

Кроме того, подготовлено и изданопособие «Молодежные субкультуры и работа с ними», сборники методических материалов по профилактике экстремизма, конфликтного поведения, проведены учебно-методические семинары с педагогическими работниками образовательных учреждений по вопросам профилактики экстремистских проявлений, изданы информационные буклеты для образовательных учреждений по профилактике терроризма, этноконфессионального экстремизма и ксенофобии, формированию культуры толерантности.

- по областной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области» расходы составили 44,0 млн. руб. или 83,8% от годовых ассигнований.

Средства направлены на:

- издание газет по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения – 0,3 млн. руб.;

- выпуск специальных телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения – 2, млн. руб.;

- развитие систем фиксации нарушений Правил дорожного движения – 35,0 млн. руб.;

- приобретение специального автомототранспорта и специальных средств технического контроля – 6,7 млн. руб.

Расходы на реализацию областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» составили 10,9 млн. руб. или 99,5% от годовых ассигнований.

В течение года средства были направлены:

- 10 млн. руб. на обеспечение работы спортивных залов общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего профессионального образования;

-  0,6 млн. руб. на обеспечение всех ЛПУ области, осуществляющих наркологические осмотры в рамках системы раннего выявления, тестами экспресс-диагностики на наркотики и обеспечение химико-токсикологических лабораторий наркологических учреждений области расходными материалами и реактивами для проведения исследований;

- 0,25 млн. руб. на проведение двух социологических исследований среди различных социальных групп населения области в рамках проводимого мониторинга наркоситуации;

 - 0,1 млн. руб. на издание сборника «Выбери жизнь» (обобщение опыта работы библиотек Ярославской области по профилактике антисоциальных явлений и пропаганде здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде, 150 шт.), организацию и проведение в городских округах и муниципальных районах области цикла тематических концертов студенческих творческих коллективов «Студенты за разумный досуг».

10. Государственная программа «Защита населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В целом на госпрограмму расходы составили 445 млн. руб. или 96,5% от плана года в том числе :

- областную целевую программу «Повышение безопасности жизнедеятельности населения» 13,0 млн. руб. или 83,7% от плановых годовых ассигнований.

Средства направлены на приобретение газодымозащитного оборудования, пожарных автоцистерн, легкового автомобиля, носимых радиостанций, пожарно - технических средств, гидрокомбинезонов, каркасов резервуарных, компрессоров высокого давления, водолазных телефонных станций, нефтесборщика, автомобильного прицепа, вакуумной установки, контейнера, а так же на  разработку проектно-сметной документации по созданию радиоканальных систем передачи извещений о пожарах, на выплату субсидий добровольным пожарным дружинам, реконструкцию кровли пожарной части № 34 ГКУ ЯО «ОПС №9».

- областную целевую программу «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах» 0,4 млн. руб. или 100% от предусмотренных бюджетных ассигнований.

Средства по программе направлены в муниципальные образования для софинансирования расходов по модернизации мест массового отдыха населения на водных объектах.

- областную целевую программу «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в Ярославской области» - 0,1 млн. руб.

В отчетном периоде выполнены работы по разработке технического задания на разработку проектно-сметной документации для проведения технического перевооружения с учетом капитального ремонта резервного центра обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» по адресу: ул. Блюхера, д.26а.

- ведомственную целевую программу «Реализация государственной политики в области гражданской защиты и пожарной безопасности» - 430,3 млн. руб. или 98,9% от предусмотренных годовых ассигнований.

Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности противопожарной службы области, ГКУ ЯО «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС», ГБУ ЯО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям».

В пожарных частях проведены ремонты котельной, пожарной лесницы в башне, помещений, кровли, водопровода, смотровой башни; кадастровые работы; аттестация рабочих мест; работы по присоединению к системе газоснабжения; разработка и экспертиза сметной документации; монтаж мини АТС; произведена оплата страхования и медосмотров работников учреждений.

В отчетом периоде приобретены специальное оборудование, котельно-печное топливо, сжиженный газ, запасные части к автотранспорту, лицензии на программное обеспечение, произведен технический осмотр автомобильной техники, пожарной сигнализации, огнезащитная обработка конструкций. 

На скаладских помещениях ГОБУ ДПО ЯО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» установлена система пожарной сигнализации и видеонаблюдения, проведен ремонт электропроводки, приобретены противогазы, канистры, ящики для песка, подставки для противогазов.

- областную целевую программу «Создание комплексной системы информирования и оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ярославской области» – 1,1 млн. руб. или 11,1 % от предусмотренных годовых ассигнований.

11. Государственная программа Ярославской области «Развитие культуры и туризма в Ярославской области»

Расходы по программе за 2014 год составили 1563,6 млн.руб. или 93% от годовых ассигнований.

В разрезе целевых программ, входящих в государственную программу, исполнение сложилось следующим образом:

1. Ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области исполнена в сумме 1294,4 млн.руб. или 99,9% от годовых ассигнований. Расходы программы производились следующим образом:

- на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных департаменту культуры, перечислено 946 млн. руб. За отчетный период государственные музеи посетило 1563,3 тыс. чел., государственные библиотеки – 379,7 тыс. чел., государственные театры и концертный зал – 312,8  тыс. чел. В рамках  культурно-досуговой деятельности проведено 2323 мероприятий, которые посетило 129,9 тыс. чел. В рамках обеспечения образовательной деятельности  за 12 месяцев  2014 года среднегодовой контингент обучающихся в учебных заведениях сферы культуры составил 601 чел.,  повышение квалификации  прошли 413 чел. 

 - на мероприятия по популяризации, охране и сохранению объектов культурного наследия перечислено 21,5 млн.руб.

- на выплату областных стипендий талантливым детям и молодежи, обучающимся в образовательных учреждениях культуры и на социальное обеспечение детей-сирот, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования сферы культуры, перечислено 0,7 млн. руб.

- на дополнительную государственную поддержку в области театрального и музыкального искусства выделено 5 млн. руб.

- на предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оплату труда работникам культуры в целях повышения уровня заработной платы перечислено 188,5 млн. руб.

- на предоставление субсидий муниципальным образованиям области на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры перечислено 56,5 млн. руб. Выполнены работы по капитальному ремонту 22 зданий муниципальных учреждений культуры в 18 муниципальных образованиях.

За счет средств федерального бюджета в 2014 году муниципальным образованиям области были выделены иные межбюджетные трансферты:

-  в сумме 0,8 млн. руб. на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений и  лучшим работникам этих учреждений. Данные выплаты получили 4 учреждения культуры и 8 лучших работников отрасли.

- в сумме 0,5 млн. руб. на  проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.  За счет этих средств вновь подключено к сети Интернет 55 муниципальных библиотек.

В 2014 году Ярославская область направила заявки для участия в ряде проектов, финансирование которых проводилось за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы. В результате получена государственная поддержка (грант) на комплексное развитие государственных учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» в сумме 7,4 млн. рублей. Также получены иные межбюджетные трансферты на  государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов – центров культуры и туризма на сохранение исторического облика малых городов  и на развитие наиболее успешных центров культуры и туризма «Город культуры в Год культуры» на общую сумму 64,2 млн. рублей. Получателями гранта стали Угличский и Мышкинский муниципальные районы. Кроме того, Ярославская область получила субсидию на приобретение мобильного библиотечного комплекса для Ростовского муниципального района  и создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке для города Рыбинска и Некрасовского муниципального района на общую сумму 3,3 млн. рублей. 

2. На реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области» в отчетном периоде выделено 261,8 млн. руб. или 69,5% от годовых ассигнований.

Средства направлены на строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Золотое кольцо» и «Ярославское взморье»,  подготовку и проведение туристических праздников, участие в конгрессно-выставочной деятельности, предоставление субсидий муниципальным районам на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха.

3. На реализацию основного мероприятия государственной программы «Строительство и реконструкция объектов культурного назначения» в 2014 году было выделено 7,4 млн.руб. (85,8% от годовых ассигнований), в том числе:

- 7,1 млн. руб. – реконструкция ДК «Радуга» под информационно-библиотечный центр в г. Рыбинск. Объект введен в эксплуатацию.

- 0,3 млн. руб. – погашение кредиторской задолженности по двум объектам культурного назначения.

12. Государственная программа «Охрана окружающей среды в Ярославской области»

Расходы  по государственной программе  «Охрана окружающей среды в Ярославской  области» за  2014  год  составили  273 млн. руб. (или  90,5% годовых назначений). Все расходы осуществлялись в рамках реализации целевых программ:

по  ведомственной целевой программе «Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области» профинансированы мероприятия в сумме 23,9 млн. руб. (или 90,5%  годовых назначений).

 За счет субвенции, выделенной из федерального бюджета в сумме 9,0 млн.руб. (89,4 %) выполнены следующие работы:

- закреплены  границы  водоохранных зон и прибрежных защитных полос  рек Трубеж и Юхоть;

- определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Которосль, Пахма, Черемуха, Великая;

- разработан проект «Регулирование русла реки Устье в районе пос. Борисоглебский».

Проведены работы по поиску и оценке месторождений  полезных ископаемых в сумме 2,6 млн. руб. (или 100%).

Проведена работа по подготовке и выпуску печатных изданий о состоянии и охране окружающей среды, материалов различных конференций, проведены природоохранные акции  на  общую сумму 4,6 млн. руб.

Выполнены  работы по утилизации 14 тонн непригодной  электронной техники и ртутьсодержащих отходов в количестве 476,8 тыс. ламп на сумму 1,2 млн. руб. (80,3% годовых назначений).

Кроме того, выполнены мониторинговые и исследовательские работы о состоянии окружающей среды и природопользования в сумме 6,3 млн. руб.

- по ведомственной целевой программе «Охрана и использование животного мира и водных биологических ресурсов в Ярославской области» профинансированы мероприятия в сумме 6,7 млн. руб. (или 100% годовых назначений).

В рамках реализации мероприятий программы  сотрудниками учреждения на территориях государственных зоологических заказников и общедоступных угодьях выполнено 300 биотехнических мероприятий (ремонт аншлагов, солонцов, подкормочных площадок), проведено 4400 рейдов, сдано 684 отчета.

За счет средств, предоставленных в виде субвенций на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в сумме 0,2 млн. руб. проведена очистка береговой полосы Рыбинского водохранилища от мусора, а также организована массово-разъяснительная работа в печатных изданиях области по вопросу осуществления рыболовства на водоемах области.   

- по областной  целевой программе «Обращение с твердыми бытовыми отходами» расходы из областного бюджета составили 11,4 млн. руб.  (или 94,3 % от плана). 

В рамках проведения эксперимента по внедрению раздельного сбора твердых бытовых отходов приняло участие 5 муниципальных образований области, на территории которых установлено и обустроено 39 контейнерных площадок, 20 экобоксов для сбора ртутьсодержащих отходов, продолжено внедрение экспериментальных контейнеров и комплексов для сбора ТБО.

Предоставлены субсидии на модернизацию инфраструктуры обращения  ТБО, за счет которых приобретено 4 мусоровоза  для 4 муниципальных районов области на общую сумму 4,0 млн. руб.

- по  региональной  программе «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области» профинансированы мероприятия в сумме 230,7 млн. руб., в том числе 145,8 млн.руб. – за счет средств федерального бюджета.

В рамках реализации программы завершены работы по капитальному ремонту берегозащитной дамбы на реке Сога в г.Пошехонье в сумме 9,0 млн.руб. и  разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт плотины на реке Ухтанка Некрасовского МР в сумме 1,0 млн.руб.

На выполнение работ по строительству и реконструкции объектов берегоукрепления выделены средства федерального бюджета (неиспользованные остатки на 01.01.2014) в сумме 145,8 млн.рублей, средства областного бюджета - 75,0 млн.рублей, в том числе:

- завершены работы по берегоукреплению Рыбинского водохранилища в черте г. Мышкин. Объект введен в эксплуатацию в феврале 2015 года.

- выполнены работы по берегоукреплению левого берега р.Волга от кислородной станции до моста через ручей пос.Волжский по набережной Космонавтов (1 этап - берегоукрепительные работы) ГО г. Рыбинск в размере  66,8 млн.рублей (72,6% от плановых ассигнований). Завершение строительства объекта и введение его в эксплуатацию планируется в 2015 году.

13. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области»

Расходы на реализацию подпрограмм государственной программы Ярославской области «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» составили 783 млн. руб. или 94,8% от годовых ассигнований, в том числе:

1. На реализацию ведомственной целевой программы  «Физическая культура и спорт в Ярославской области» –  543,9 млн. руб. (98% годовых ассигнований), в том числе на:

- обеспечение деятельности подведомственных Агентству по физической культуре и спорту учреждений – 132,7 млн. руб. (100% годовых ассигнований); количество учащихся и спортсменов, проходящих подготовку в данных государственных учреждениях, составило 870 человек;

- предоставление субсидий некоммерческим физкультурно-спортивным организациям – 342,4 млн. руб. (97% годовых ассигнований); субсидии получили около 70 организаций в целях развития студенческого, массового спорта, подготовки спортивного резерва, развития спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья, для реализации мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО, а также в целях поддержки спорта высших достижений.

 - предоставление субсидии муниципальным образованиям области на оплату труда работников сферы физической культуры и спорта в целях повышения уровня заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сумме 42,9 млн. руб.;

 -оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета было выделено 7,4 млн. руб., за счет средств областного бюджета – 0,4 млн. руб.;

- организацию, проведение и участие в физкультурно-спортивных соревнованиях различного уровня, а также предоставление дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам области и их тренерам – 18,1 млн. руб. (97% годовых ассигнований); дополнительное материальное обеспечение из средств областного бюджета предоставлено 297 спортсменам области и их тренерам.

В рамках реализации программы достигнуты следующие результаты.

На территории области организовано и проведено 322 всероссийских, межрегиональных и областных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. Наиболее значимыми из них являются:

- Эстафета Параолимпийского огня;

- открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;

- открытые Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2014»;

- всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Всероссийский Азимут»;

- всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу  «Оранжевый мяч»;

- Ярославский полумарафон «Золотое кольцо» 2014;

- международный турнир "Ярославская весна" по художественной гимнастике;

- Межрегиональный шахматный фестиваль "Ярослав Мудрый" и др.

Обеспечено участие спортсменов и спортивных сборных команд области в более 700 международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях и тренировочных мероприятиях.

По итогам мероприятий спортсмены области 1149 раз становились победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных соревнований. Из них 4 победителя чемпионатов мира, 9 победителей этапов кубка мира, 2 победителя чемпионата Европы, 38 победителей чемпионатов России.

Агентством по физической культуре и спорту области осуществлялась помощь в подготовке 8 кандидатов в олимпийские сборные команды России, из них 3 спортсмена представляли Ярославскую область на Олимпийских зимних играх в г. Сочи. 

С 2014 года Ярославская область участвует в пилотном проекте по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Целевая субсидия из федерального  бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для специализированных центров тестирования составила 778 тыс. руб. В проекте внедрения физкультурно-спортивного комплекса ГТО приняли участие более 100 тыс. человек из всех муниципальных районов области.

2. На реализацию Областной целевой программы «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области» – 234,4 млн. руб. (88% годовых ассигнований), из них:

2.1 на строительство и реконструкцию спортивных объектов 189,9 млн. руб. (85,8% годовых ассигнований), в том числе:

- 86,2 млн. руб. – реконструкция спортивного комплекса «Полёт» в городском округе г. Рыбинск. Объект введен в эксплуатацию.

- 34,9 млн. руб. – реконструкция стадиона г. Ростов, ул. Каменный мост д. 8 (1 этап). Ввод объекта в эксплуатацию – 2 квартал 2015 года.

- 26,2 млн. руб. – строительство Многофункционального спортивного зала МОУ ДОД «ДЮСШ «Спринт» (в том числе за счет средств федерального бюджета – 13,6 млн. руб.). Ввод объекта в эксплуатацию – 2 квартал 2015 года.

- 22,0 млн. руб. – строительство легкоатлетического стадиона в п. Пречистое, Первомайского МР. Объект введен в эксплуатацию.

- 20,6 млн. руб. – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с инженерными коммуникациями в г. Мышкин. Ввод объекта в эксплуатацию – 2 квартал 2015 года.

2.2 на обустройство спортивных объектов – 34,9 млн. руб. (99,% годовых ассигнований). На территории региона за год обустроено 16 открытых плоскостных спортивных сооружений, предназначеных для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, теннисом, хоккеем. Также возведен мультиспортивный трек для занятий кроссовым бегом, маунтинбайком, спринтом.

2.3 на приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов – 9,6 млн. руб. (100% годовых ассигнований). В муниципальную собственность приобретен спортивный зал, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Плещеевская, д. 22.

3. На реализацию областной целевой программы«Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» – 4,6 млн. руб.(100% годовых ассигнований). Разработана и начала действовать в тестовом режиме единая региональная информационная система «Физическая культура и спорт Ярославской области», которая позволит всем желающим на едином информационном ресурсе получить информацию о действующих на территории области спортивных сооружениях, спортивных школах, спортивных клубах, организациях адаптивной физической культуры и наиболее значимых спортивных мероприятиях, проводимых на территории региона. С целью выявления мнения жителей области по основным вопросам развития физической культуры и спорта организованы и проведены социологические исследования по вопросам работы организаций и учреждений физической культуры и спорта, а также эффективности использования спортивных сооружений на территории региона. 

14. Государственная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области»

За отчетный период исполнение по программе составило 2433,3 млн. руб. (94% к плану года), в том числе:

По областной целевой программе «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» - 301,3 млн.руб. (94% годовых ассигнований):

- предоставлена субсидия муниципальным образованиям области на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения и газификации в сумме 211,2 млн. руб. (91% от плана года).

Реконструировано 2 объекта теплоснабжения (1 котельная и 1 система теплоснабжения), построены 2 котельные, по 5 котельным выполнены проектные работы. Построено 3 межпоселковых газопровода общей протяженностью 25,9 км, начато строительство межпоселкового газопровода протяженностью 17 км, продолжены работы по строительству газораспределительных сетей.

- предоставлена субсидия Региональному фонду содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 69,0 млн.руб. (100% от плана года) для погашения кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2014 за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

- в рамках информационно-пропагандистского сопровождения реформы ЖКХ выделены средства в сумме 0,7 млн.руб. (71% от годовых назначений), в том числе:

0,5 млн.руб. -  на организацию и награждение по итогам ежегодного конкурса на лучшую организацию сферы жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области;

0,2 млн.руб. - на организацию двух обучающих семинаров с целью повышения грамотности населения в вопросах ЖКХ;

- выделены средства на увеличение уставного капитала акционерным обществам со 100-процентным государственным участием Ярославской области с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в областной собственности на балансе ОАО «Яркоммунсервис» в сумме 20,4 млн.руб. (100% от плана года). В результате проведена реконструкция очистных сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков ГБУ СО ЯО «Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда» и завершено строительство газовой котельной с инженерными сетями в ГОУ СПО «Рыбинский лесхоз-техникум».

По региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» - 157,6 млн. руб. (96% годовых ассигнований):

 - в части мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения предоставлена субсидия за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета на 01.01.2014 в сумме 53,6 млн.рублей (100% от плана года) и за счет средств областного бюджета – 103,6 млн.рублей (94% от плана года).

Построены 21 шахтных колодца в 13 сельских поселениях области.

Завершено строительство 2 очистных сооружений водоснабжения и водоотведения, ввод в эксплуатацию которых  планируется во 2-м квартале 2015 года.

Построено 6 централизованных систем водоснабжения, из них в 2014 году 1 объект введен в эксплуатацию, остальные 5 объектов будут введены во 2-м квартале 2015 года.

 - в части меропритий по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения предоставлена субсидия за счет средств областного бюджета в сумме 0,4 млн.рублей городскому округу г. Рыбинск (100% от плана года) на погашение задолженности за выполненные работы в 2013 году по реконструкции и техническому перевооружению водоочистных сооружений микрорайона Волжский в связи с заменой водоисточника.

По региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 годы – 342,6млн.руб. (92% годовых ассигнований).

На осуществление уставной деятельности Региональному фонду содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области (включая расходы на начисление и взимание взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов с собственников жилых помещений, которые формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора, а также на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор) выделено 65 млн.руб. (87% от плана года).

На оказание мер государственной поддержки по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ярославской области направлено 277,6 млн.руб. (94% годовых ассигнований). Из них в объеме 100% годовых ассигнований перечилены средства, поступившие от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (73,7 млн.руб.), и средства областного бюджета на обеспечение обязательного софинансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (127,1 млн.руб.). По состоянию на 01.01.2015 отремонтировано 111 многоквартирных домов, общей площадью 208,97 тыс. кв.м.

По ведомственной целевой программе департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области – 1631,8 млн. рублей (95% от плана года).

На обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения средства направлены в объеме 1005,8 млн.руб. (97% от плана года). Средства областного бюджета направлялись организациям-исполнителям услуг, предоставляющим  коммунальные услуги для населения в связи с установленным региональным стандартом доступности предоставляемых коммунальных услуг для населения и ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги.

На компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций направлено 403,1 млн. руб. (88% от плана года). Субсидии направляются ресурсоснабжающим организациям на возмещение убытков, возникающих  в  связи с установлением  с 01.07.2014 регулирующим органом области льготных тарифов в соответствии с законами Ярославской области от 2 декабря 2013 г. № 64-з «О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ярославской области» и от 2 декабря 2013г. № 65-з «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ярославской области».

На компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по регулируемым тарифам 0,3 млн.руб. или 100% годовых ассигнований.

На функционирование казенного учреждения «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области» направлено 22,6 млн. руб. или 93% годовых ассигнований. Финансирование учреждения осуществляется по утвержденной смете расходов. Основным видом деятельности учреждения является своевременное пополнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проведение мероприятий по обеспечению  хранения, обслуживания  и учета резерва. За 2014 год учреждением произведено пополнение аварийного резерва по 17 государственным контрактам, на общую сумму 4,8 млн.руб. Восстановлена работоспособность 67 объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса области, вышедших из строя в результате технологических нарушений, выдано материалов и оборудования на сумму 5,3 млн.руб.

Предоставлена субсидия на выполнение органами местного самоуправления муниципальных образований области полномочий по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения в сумме 200 млн.руб. или 100% годовых ассигнований. Субсидии направлены в первоочередном порядке на расчеты с поставщиками за топливо-энергетические ресурсы и покупную теплоэнергию.

15. Государственная программа Ярославской области «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области»

Расходы программы за 2014 год составили 316,7 млн. руб. или 88,6% от годовых ассигнований, в том числе в разрезе целевых программ:

Областная целевая программа «Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области»  исполнена в сумме 24,8 млн.руб. или 99,6% от годовых ассигнований. Выделенные средства направлены на мероприятия программы в части предоставления бюджетных инвестиций ОАО «Ярославский индустриальный парк» для строительства системы хозяйственно-бытовой канализации и обустройства автомобильной дороги на территории инвестиционной площадки «Новоселки», участие Ярославской области в выставочно-конгрессных и имиджевых мероприятиях, изготовление презентационной продукции и погашение кредиторской задолженности по промышленному парку «Гаврилов-Ям».

Областная целевая программа развития и поддержки инновационной деятельности в Ярославской области на 2012 - 2014 годы исполнена в сумме 4,8 млн. руб. или 61% от годовых ассигнований. Средства направлены на проведение научно-практических конференций, семинаров и «круглых столов», в том числе молодежных, по вопросам развития инновационной деятельности, кластерного развития и подготовки кадров инновационной направленности. Предоставлены гранты 4 инновационно активным предприятиям (организациям) на проведение научных исследований, опытно-конструкторских и технологических работ.

Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2013-2015 годы исполнена в сумме 224,6 млн. руб. или 90,8% от годовых ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета 114,1 млн.руб.  Средства направлены на развитие промышленного парка «Мастер» в Тутаевском муниципальном районе, предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства, выставочно-конгрессную деятельность. Предоставлены субсидии муниципальным образованиям области на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, оказана финансовая поддержка монопрофильным муниципальным образованиям.

Областная целевая программа «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов» исполнена в сумме 1 млн.руб. Средства направлены на реализацию мероприятий программы в части строительства объектов коммунальной инфраструктуры в целях реализации проекта «Ростов Великий - центр исторического наследия».

  Ведомственная целевая программа департамента инвестиционной политики исполнена в сумме 61,5 млн.руб. или 86% плана года. Выделенные средства направлены:

- 17,0 млн.руб. на предоставление субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов;

- 29,1 млн.руб. на сопровождение программ (проектов) в сфере привлечения инвестиций в экономику Ярославской области в рамках государственного задания ГБУ «Агентство инвестиций и кластерного развития»;

- 15,4 млн.руб. на обеспечение деятельности ГКУ «Бизнес-инкубатор», направленной на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности.

16. Государственная программа Ярославской области «Развитие промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности»

Расходы программы за 2014 год составили 41,6 млн.руб. или  96% от годовых ассигнований, в том числе в разрезе целевых программ:

Областная целевая программа развития промышленности Ярославской области и повышения ее конкурентоспособности на 2014-2016 годы исполнена в сумме 37,5 млн. руб. или 95,9% от годовых ассигнований. Расходы программы производились следующим образом:

- 34,1 млн. руб. направлены на предоставление субсидий 37 субъектам промышленной деятельности Ярославской области на возмещение части затрат, связанных с производством товаров, работ, услуг, с которыми заключено 175 соглашений (96,2% от плановых значений);

- 3,4 млн. руб. направлены на организацию и проведение конгрессно-выставочных, конкурсных мероприятий, изготовление информационных материалов в интересах субъектов промышленной деятельности, обучение специалистов.

Областная целевая программа сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов в Ярославской области на 2012-2014 годы исполнена в сумме 3,6 млн руб. или 97,5% от плановых назначений.

Бюджетные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 0,7 млн.руб. (100% плановых назначений) на обеспечение финансовой поддержки субъектам хозяйственной деятельности Ярославской области, занятым производством изделий народных художественных промыслов. Государственная поддержка в 2014 году предоставлена 4 организациям в форме субсидий на возмещение части произведенных затрат за потребленную электрическую энергию и потребленный природный газ;

- 2,9 млн.руб. на развитие механизма продвижения продукции организаций, индивидуальных предпринимателей и индивидуально работающих мастеров, занятых в сфере народных художественных промыслов, путем организации коллективных стендов на международных, межрегиональных, областных выставках и ярмарках; организации и проведения областных профессиональных конкурсов среди мастеров народных художественных промыслов; обучение мастеров, в том числе мастеров с ограниченными физическими возможностями; изготовление информационных материалов.

На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы департамента промышленной политики Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в 2014 году израсходовано 0,5 млн.руб. или 88,2% от плановых назначений.

Бюджетные средства в рамках ведомственной целевой программы направлены на организацию и проведение:

- ежегодного областного конкурса «За лучшую работу в области обеспечения качества»;

- научно-практической конференции по вопросам управления качеством «Управление качеством: развитие на современном этапе».

21. Государственная программа "Эффективная власть в Ярославской области"

Расходы по государственной программе «Эффективная власть в Ярославской области»в 2014 году составили 602,5 млн. руб. или 85,5% от плана года. Средства направлены на  реализацию следующих целевых программ:

- областная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг" – 150,4 млн. руб. или 62,0% от плана  года. Выделенные средства направлены на приобретение основных средств открывающимся филиалам многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, выполнение работ по капитальному, текущему ремонту, на разработку проектно-сметной документации  для ремонта  зданий;

- ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности и использования архивных документов, хранящихся в государственном казенном учреждении Ярославской области «Государственный архив Ярославской области» - 80,7 млн. руб. или 99,2% от плана года и были направлены на обеспечение сохранности документов, обработку социально-правовых и тематических запросов, проведение мероприятий по улучшению физического состояния дел, информационных мероприятий, возобновления работы сайта с целью привлечения интересов пользователей;

- областная целевая программа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Ярославской области»- 3,8 млн. руб. или 86,8 % от плана года. Средства направлены на предоставление субсидии на конкурсной основе муниципальным образованиям для организации обучения муниципальных служащих по программам, направленным на развитие базовых и  специальных компетенций, а так же на оплату услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих Правительства области;

- ведомственная целевая программа «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» - 54,3 млн. руб. 100% от плана года. Средства направлены на выполнение государственного задания в целях содержания и обеспечения текущей деятельности ГАУ ЯО «МФЦ»;

- областная целевая программа «Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области» - 197,1 млн. руб. или 99,1% годовых ассигнований. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности по результатам деятельности в 2013 году в сумме 11,3 млн.руб., на содействие решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы – 70 млн.руб. (рассмотрено 589 обращений депутатов Ярославской областной Думы с положительным результатом), на повышение оплаты труда муниципальных служащих области – 83,4 млн.руб., на разработку нормативов времени на выполнение типовых работ в органах местного самоуправления муниципальных образований области - 1,3 млн. руб.,  на организацию межмуниципального сотрудничества и распространение передовых практик работы местной власти и проведение Съезда муниципальных образований области – 2,1 млн.руб., на взаимодействие с региональными СМИ по информированию населения о развитии муниципальных образований, распространение передовых практик работы местных (районных) СМИ – 5,1 млн.руб., на предоставление субсидии на конкурсной основе муниципальным образованиям, в том числе: на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления – 19,9 млн.руб. и на проведение первоочередных ремонтных работ капитального характера в административных зданиях - 4 млн. руб.;

- выставочно-конгрессная деятельность органов исполнительной власти Ярославской области – 18,1 млн. руб. или 84,3% от годовых ассигнований. Средства направлены на предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания  ГБУ ЯО «Центр конгрессно-выставочной деятельности»  для осуществления расходов по подготовительным организационным мероприятиям с целью проведения мероприятий согласно Плану выставочно конгрессной деятельности;

- ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности транспортной службы Правительства области» - 94,3 млн. руб. или 97,3% от плана года. Данные средства направлены на обслуживание служебным легковым транспортом органов исполнительной власти области, Ярославской областной Думы, официальных должностных лиц федеральных органов государственной власти, обеспечение безопасных условий перевозок и грузов, профессиональной  надежности водительского состава, охраны транспортных средств, обеспечение горюче-смазочными материалами, запасными частями, проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

- областная целевая программа «Развитие правовой грамотности и правосознания граждан на территории Ярославской области» - 2,0 млн. руб. или 87,9% от плана года. Средства направлены на предоставление субсидии адвокатам для оказания бесплатной юридической помощи, а так же на информирование населения Ярославской области о системе правового просвещения и оказания бесплатной юридической помощи;

- областная целевая программа «Противодействие коррупции в Ярославской области»-1,7 млн. руб. или 88,4%от плана года. Средства направлены на проведение курсов повышения квалификации государственных и муниципальных служащих области в сфере противодействия коррупции, проведение мониторинга коррупционных проявлений на территории области, обеспечение помещений органов исполнительной власти специальными техническими средствами.

  22. Государственная программа «Гражданское общество и открытая власть»

Расходы по госпрограмме составили 174,3 млн. руб. или 98,0% от годовых ассигнований. Средства направлены на реализацию следующих целевых программ:

- региональная программа «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» - 55,0  млн. руб. или 96,0% от годовых ассигнований. Выделенные средства направлены на:

субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям -победителям конкурсов проектов на предоставление субсидии из областного бюджета, в т.ч. поддержка детских и молодежных объединений, организация детского отдыха на территории области,  на реализацию проектов в сфере культуры,  в сфере повышения качества жизни людей пожилого возраста, а также адаптации инвалидов и их семей, мониторинга противоправного контента в сети интернет, общественного контроля в сфере ЖКХ и информирование граждан;

субсидии муниципальным районам и городским округам на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

организацию и проведение Гражданского форума Ярославской области;

- ведомственная целевая программа «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов власти Ярославской области» - 112,4 млн. руб. или 100 % от плана года. Выделенные средства направлены на предоставление субсидии, на финансовое обеспечение государственного задания ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя Волга»  для  информационного обеспечения деятельности Губернатора Ярославской области, Правительства Ярославской области, иных органов власти Ярославской области, официальной публикации нормативных правовых и иных актов органов законодательной, исполнительной, судебной власти Ярославской области, освещения деятельности органов исполнительной власти Ярославской области в средствах массовой информации;

- областная целевая программа "Повышение открытости деятельности органов исполнительной власти" – 3,66 млн. руб., или 93,0% от плана года. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности прошлого периода, на создание системы народного правительства;

- областная целевая программа "Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области"  - 3,2 млн. руб. или 94,0% от плана года. Средства направлены на организацию, проведение конкурса и предоставление на конкурсной основе субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России, а так же на изучение общественного мнения в сфере межнациональных отношений и повышение квалификации муниципальных служащих, распространение и обобщение лучших практик.

23. Государственная программа «Информационное общество в Ярославской области»

Расходы в 2014 году составили 262,3 млн. руб. или 94% от плана года. Средства направлены на  реализацию следующих целевых программ:

1. Ведомственная целевая программа департамента информатизации и связи Ярославской области – 120,1 млн. руб. или 97% от плана года. Данные средства направлены на предоставление доступа и использование линий связи для обеспечения работы каналов управления системы звукофиксации, обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания, капитальный и текущий ремонт средств оповещения, выполнение работ по прокладке волоконно-оптической линии связи и медного кабеля на запасной пункт управления органов государственной власти Ярославской области в г. Ярославле, обеспечение доступа учрежденческой ЦАТС ОИВ ЯО к телефонной сети общего пользования, обеспечение работы каналов связи и оборудования связи органов исполнительной власти области, обеспечение работы информационных систем, каналов передачи данных и оборудования, участвующих в предоставлении доступа к получению государственных и муниципальных услуг.

2. Областная целевая программа «Развитие информационного общества Ярославской области» - 112,6 млн. руб. или 90 % от плана года.  Данные средства направлены на:

- выполнение мероприятий по переводу в электронный вид государственных и муниципальных услуг, организацию межведомственного взаимодействия в электронной форме, повышение  качества пользовательских интерфейсов информационных систем потребителей и исполнителей услуг, совершенствование региональной инфраструктуры электронного правительства;

- обеспечение сопровождения и поддержания в актуальном состоянии прикладного компонента регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Ярославской области с целью сбора, хранения и предоставления медицинской информации в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

- модернизацию серверного и сетевого оборудования, развитие системы управления инфраструктурой мультисервисной информационно-телекоммуникационной сети (МИТС) для обеспечения работы информационных систем органов государственной власти;

- развитие на территории области центров повышения компьютерной грамотности населения, реализацию губернаторского проекта по ликвидации цифрового неравенства, направленного на повышение социальной, политической и экономической активности социально значимых слоев населения;

- развитие государственных информационных систем;

- обеспечение продвижения проектов, реализуемых в амках информатизации Ярославской области;

- создание единой автоматизированной архивной информационной системы Ярославской области;

- обеспечение информационной безопасности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и развитие системы бесперебойного функционирования МИТС;

- модернизацию узлов доступа, развитие каналов связи МИТС, корпоративной телефонной сети и видео-конференц-связи;

- разработку механизма государственной поддержки инновационных разработок в ИТ-сфере;

- модернизацию ситуационного центра Губернатора области.

3. Областная целевая программа «Развитие информатизации Ярославской области» - 29,6 млн. руб. или 100% от плана. Данные средства направлены на погашение кредиторской задолженности за 2013 год:

- департамента образования Ярославской области за приобретенные в 2013 году технические средства для оснащения школ региона;

- департамента культуры Ярославской области за приобретенные в 2013 году технические средства на развитие культуры и гуманитарного просвещения;

- ГБУ ЯО «Электронный регион» за выполнение работ по созданию концепции информатизации обеспечения общественной безопасности жизнедеятельности населения в Ярославской области.

24. Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области»

Расходы по госпрограмме составили 4718,2 млн. руб. или 83% от годовых ассигнований. Средства направлены на реализацию следующих целевых программ:

  - на финансирование мероприятий областной целевой программы развития сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010-2015 годы направлено 719,7 млн. рублей, в т. ч. на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и мостовых сооружений – 473,8 млн. рублей. Построено и реконструировано 9,7 км дорог и 98 пог. метров мостов областной собственности. В рамках этой же программы предоставлена субсидия муниципальным районам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства в сумме 234,2 млн. рублей или 64% годовых ассигнований.Построено и реконструировано 5,4 км дорог муниципальной собственности;

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» в  2014 году направлено 2829,2 млн. рублей, в т.ч. на содержание автомобильных дорог общего пользования с учетом погашения кредиторской задолженности прошлого года - 1529 млн. руб., что составляет 90% от годовых ассигнований.

На автодорогах 1-3 списка и сооружений на них был выполнен комплекс работ по зимнему и летнему содержанию. Обеспечено движение автотранспорта по основным маршрутам области без перерывов. Продолжены работы по государственной регистрации и паспортизации автомобильных дорог.

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог с учетом кредиторской задолженности составили 346,1 млн. рублей, 66% от годовых ассигнований.

В рамках этой же программы предоставлена субсидия муниципальным районам на финансирование дорожного хозяйства в размере 629,5 млн. рублей или 94% от годового плана. За счет средств субсидии из областного бюджета местным бюджетам проведен ремонт 99 км дорог местного значения с различным типом покрытия, в том числе улично-дорожной сети и 167,2 тыс. кв. м дворовых территорий населенных пунктов.

  За счет субсидии на капитальный ремонт моста через реку Волгу в г. Ярославле завершен двухгодичный контракт по капитальному ремонту Октябрьского моста длиной 782 пог.м, выполнены и профинансированы работы на 116 млн. рублей или 100% планового объема.

  В рамках плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 700-летия Сергия Радонежского за счет субсидии г.п. Ростов выполнен капитальный ремонт автодороги 50 лет Октября протяженностью 0,3 км и оплачена кредиторская задолженность по ул. Окружная в рамках контракта 2013 года. Финансирование работ составило 14,7 млн. рублей, процент исполнения составляет 82%;

 - областная целевая программа «Развитие транспортной системы Ярославской области» профинансирована в размере 48,6 млн.руб. или 83% от плановых назначений. В рамках областной целевой программы выделены средства на  мероприятия по закупке автобусов для перевозки пассажиров в пригородном и междугородном сообщении, в том числе:

 39,1 млн.руб. направлено на расчеты за поставку 14 автобусов по госконтрактам 2014 года;

9,5 млн.руб. - на окончательные расчеты по поставке автобусов по государственному контракту 2013 года;

В результате произведена замена автобусов устаревших модификаций автобусами с улучшенными технико-экономическими показателями, что значительно повышает качество и безопасность оказания транспортных услуг;

- на мероприятия ведомственной целевой программы агентства транспорта Ярославской области  направлено 1120,8 млн.руб. или  94%  годовых ассигнований, в том числе:

1) обеспечение мер социальной поддержки граждан при проезде в общественном транспорте в соответствии с Социальным Кодексом Ярославской области в сумме 603,9 млн. руб., в том числе:

   - на предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования  - 537,8 млн.руб., что составляет  94% годовой суммы ассигнований, из них с использованием  электронного льготного проездного билета долговременного пользования в городах Ярославль и  Рыбинск  – 116,5 млн.руб.;

  -  на компенсацию льготного проезда студентов и обучающихся в автобусах пригородного и междугородного внутриобластного сообщения  -  44,6  млн. руб.  (96% от годовых назначений);

  -  на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях в виде субвенций  местным бюджетам -  21,4 млн.руб. (96 % от годовых назначений);

 - на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся  под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом в виде субвенций  местным бюджетам - 0,08 млн.руб. (65% от годовых назначений). Финансирование осуществлялось на основании представленных заявок органов местного самоуправления.

Кроме того, на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта от льготного проезда обучающихся в пригородном сообщении  направлено 10,1 млн. руб. (93% от годовых назначений) средств областного  бюджета.

  Таким образом, областью обеспечена равная доступность транспортных услуг для всех категорий льготников (региональных и федеральных) при отсутствии софинансирования из федерального бюджета.

2) возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров и багажа в межмуниципальном и пригородном сообщении предприятиям автомобильного, железнодорожного, речного транспорта в сумме 492,6 млн.руб. или 93% плановых годовых назначений. В результате обеспечена доступность транспортных услуг для населения области, удовлетворена потребность граждан в пассажирских перевозках в межмуниципальном и пригородном сообщении.

3) финансовое обеспечение выполнения государственного задания  ГБУ ЯО «Яроблтранском» профинансировано в сумме 9,1 млн.руб. (или 100% годовых бюджетных ассигнований). В рамках государственного задания обеспечены работы,  связанные с выполнением функций центрального диспетчера региональной навигационно-информационной системы по межмуниципальному сообщению, а также с выполнением мероприятий по выявлению нарушений требований к организации регулярных перевозок пассажиров и багажа.

4) финансовое обеспечение мероприятий по мобилизационной готовности  экономики исполнено в сумме 5,1 млн. руб. или 93% бюджетных ассигнований. Средства направлены на обеспечение мобилизационной готовности автоколонны войскового типа РС и поддержание технической готовности подвижного состава мобилизационного резерва.

25. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области»

  Расходы по государственной программе «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» за 2014 год составили 3265,6  млн. руб. (97,7% годовых назначений), что выше уровня 2013 года на 13%, из них за счет средств федерального бюджета предоставлено субсидий в сумме 1528 млн. руб. (на 329,8 млн. руб. или 27,5% больше предыдущего года). Средства направлены на  реализацию мероприятий по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области, в том числе:

- по областной целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области» расходы составили 3003,3 млн. руб. (или 97,5 % годовых назначений), из них за счет средств федерального бюджета выделено 1490,0 млн. руб. (49,6 % общего объема финансирования).

По предварительным данным индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства за 2014 год к аналогичному периоду 2013 года составляет 107,6 %, в том числе по растениеводству 115,1%, а по животноводству 103,8%.

Выручка от реализации составила 17,4 млрд. рублей (рост на 21,9% по сравнению с 2013 годом). С учетом субсидий сложилась положительная рентабельность производства, в целом уровень рентабельности составил 10,6% (плюс 3,2 процентных пункта).  Количество убыточных предприятий сократилось на 13 хозяйств.

В настоящее время принято к субсидированию краткосрочных,  инвестиционных  кредитов и кредитов на  развитие малых форм хозяйствования на сумму около 13 млрд. рублей. За отчетный период направлено субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по вышеуказанным кредитам в сумме 1422 млн. руб., в том числе 1233 млн. руб. – средства федерального бюджета.

В целях оказания поддержки на развитие племенного животноводства было предоставлено субсидий в объеме 93,2 млн. руб. (40,5 млн. руб. – средства федерального бюджета), за счет которых финансировались мероприятия по содержанию 9,3 тыс. голов крупного рогатого скота, 2,6 тыс.  голов овец. Приобретено 925 голов племенного крупного рогатого скота на сумму более 100,0  млн. рублей.

В 2014 году все показатели по животноводству, предусмотренные соглашением с Минсельхозом РФ, выполнены на 100 и более процентов.

Благодаря  государственной поддержке в 2014 году успешно работала отрасль молочного животноводства. Получено субсидий на реализованное молоко 81,7 млн. рублей из областного бюджета и 139,1 млн. рублей из федерального бюджета.  За 2014 год валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях составило  241,6 тыс. тонн, что на 13,0 тыс. тонн выше, чем в прошлом году (105,6%). Всеми категориями хозяйств произведено 272,3 тыс. тонн молока с ростом на 3,8% к уровню 2013 года. Надой на корову по сельхозпредприятиям области увеличился более, чем на 11,8%. По объему производства молока Ярославская область занимает шестое место среди областей Центрального Федерального округа, по продуктивности коров - пятое.

На конец года в сельскохозяйственных предприятиях содержалось 10,2 млн. голов птицы (за год плюс 1,36 млн. гол.).  Производство яиц в 2014 году увеличено на 70 млн. штук  и составило 1,5 млрд. штук, что позволяет полностью обеспечить потребности населения региона в яйце и мясе птицы, а также  вывозить свою продукцию за пределы территории области. По объемам производства яиц регион занимает первое место в Центральном федеральном округе.

За год птицефабриками области  произведено 52,0 тыс. тонн мяса птицы, что на 3,1 тыс. тонн  больше чем в 2013 году. Производство мяса птицы составляет 73,0 процента в общем объеме производства мяса, произведенного сельхозпредприятиями в области. Производство мяса в хозяйствах всех категорий составило 86,6 тыс. тонн или 101,6% к уровню 2013 года.

В отчетном периоде вышел на проектную мощность по производству товарной  икры осетровых  рыб  ООО «Рыбоводный завод Ярославский». За год  предприятие  произвело 5 тонн черной икры и 60 тонн товарной рыбы – осетров и стерляди.

На оказание несвязанной поддержки в области растениеводства с участием в равных долях софинансирования из федерального и областного бюджетов были выделены субсидии в размере 147,0 млн. руб., что способствовало  своевременному проведению весенне-полевых и уборочных работ и как следствие - повышению урожайности зерновых и зернобобовых культур в среднем на 60%, картофеля – на  31%, овощей – на 17%.

Для пополнения кормовой базы высокоэнергетическими кормами сельскохозяйственные предприятия области наращивают объемы посева кукурузы, так за 3 последних года производство данной культуры удвоено.

Продолжается обновление машинотракторного парка предприятий агропромышленного комплекса области. За 2014 год сельскохозяйственным товаропроизводителям области с использованием средств федеральной и областной государственной поддержки (программа ОАО «Росагролизинг», ОАО «Ярославльагропромтехснаб») приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 475,0 млн. руб., что больше уровня прошлого года на 25,0 млн. руб., в том числе 87 тракторов, 4 зерноуборочных и 6 кормоуборочных комбайнов, что на 23 единицы больше, чем в 2013 году.

ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба АПК» за 2014 год оказано 24,3  тыс.  информационно-консультационных услуг, организовано  и проведено 73 семинара,  областной «День поля», ярославская агропромышленная выставка «ЯрАгро», 30 ярмарочных дней «Покупай Ярославское», областная выставка достижений садоводов  «Сады-2014» и другие мероприятия.

Через Фонд поддержки предприятий АПК оказана финансовая поддержка деятельности предприятий агропромышленного комплекса на общую сумму 1038,5 млн. руб.

На подготовку кадров и закрепление молодых специалистов из областного бюджета направлено 7,5 млн. рублей. В 2014 году приступили к работе 50 человек 4

- по региональной программе «Поддержка начинающих фермеров Ярославской области» получили гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременную помощь на бытовое обустройство 6 начинающих фермеров в сумме 7,2 млн. руб. из средств областного бюджета;

- по региональной программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ярославской области» получили гранты 2 крестьянских  (фермерских) хозяйства на общую сумму 10,8 млн. руб.;

- по региональной программе «Развитие льняного комплекса Ярославской области» из областного бюджета направлено 11,5 млн. руб. на закупку и производство семян льна, производство и реализацию сырья льна.  Вытереблено и поднято 100% посевов льна. Сдано 5,44 тыс. тонн льнотресты;

- по ведомственной целевой программе департамента АПК и потребительского рынка области профинансированы мероприятия в сумме 22,3 млн. руб.

Предоставлены субсидии на выполнение государственного задания и иные субсидии институту качества сырья и пищевых продуктов в сумме 17,8 млн. руб.

В рамках программы выделены субсидии местным бюджетам в сумме 4,2 млн. руб. (100% годовых назначений) для организации работ по формированию государственной политики в области развития торговли и бытового обслуживания населения, удовлетворения потребностей населения в товарах народного потребления и услугах, развития индустрии сервиса и устранения диспропорции в размещении торговой сети между районами области;

- по региональной программе «Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней и обеспечение эпизоотического благополучия Ярославкой области»  расходы составили 7,6 млн. руб.

На приобретение альтернативных видов животных и кормов при отказе от дальнейшего разведения свиней выделено 3,2 млн. руб. средств областного бюджета и 0,5 млн. руб. федерального бюджета. Ликвидировано в крестьянских (фермерских) и в личных подсобных хозяйствах более 750 голов свиней.

Предоставлено субсидий в сумме 1,9 млн. руб. на приобретение лабораторного оборудования и оснащение групп быстрого реагирования. Проведено 28 мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных и 1565 обследований эпизоотической ситуации на территории области.

На осуществление мониторинга популяции кабанов на территории Ярославской области направлено субсидий в размере 2,0 млн.руб. Проведено 900 рейдов в целях обеспечения оперативного мониторинга популяции кабанов и среды их обитания для выявления признаков АЧС, приобретен автотранспорт и ГСМ. В среду обитания выпущено 10 голов маралов, завезенных из Алтайского края.

В рамках ведомственной целевой программы департамента ветеринарии перечислено субсидий в сумме  94,8 млн. рублей (99,3% годовых назначений), за счет которых проведено 212,7 тыс. диагностических исследований на туберкулез, трихинеллез; отобрано 177,2 тыс. проб для лабораторной диагностики  на  различные заболевания; 382,3 тыс. профилактических обработок против сибирской язвы, лептоспироза, классической чумы свиней, бешенства домашних животных;  проведено 272,6 тыс. лабораторных исследований по диагностике заразных болезней животных; в 5 муниципальных образованиях области проведены работы по организации и содержанию скотомогильников (биотермических ям);

  - по областной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области» направлено 70,6 млн. руб. из областного и 37,5 млн. руб. из федерального бюджетов.

   В рамках реализации мероприятий программы в 2014 году выдано 84 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, участниками программы построено и приобретено 4,1 тыс. кв. м жилья, улучшили свои жилищные условия 52 сельские семьи.

Продолжается реализация мероприятий по строительству распределительных газопроводов в сельской местности. Строительство объектов газификации велось в 4 муниципальных районах на 5 объектах. Введено 9,45 км распределительных газовых сетей.

29. Государственная программа «Развитие лесного хозяйства  Ярославской области».

 За  2014 год  исполнение расходов областного бюджета на реализацию госпрограммы «Развитие лесного хозяйства Ярославской области» составило 191,2 млн. руб. или 95,9 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям, из них 156,0 млн. руб. составили средства  федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений и 35,2 млн. руб. средства областного бюджета.

Указанные расходы произведены в рамках реализации мероприятий региональной программы «Развитие материально-технической базы учреждений лесного хозяйства Ярославской области», ведомственной целевой программы департамента лесного хозяйства Ярославской области и выполнения мероприятия по проведению лесоустроительных работ.  

Средства субсидий из федерального бюджета, предусмотренные на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования, в размере 2,9 млн. руб. направлены на приобретение 3-х малых лесопатрульных комплексов УАЗ-390945 «Фермер».

Из средств субвенций федерального бюджета 105,8 млн. руб. направлено лесничествам на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений,  47,3  млн. руб. составили расходы на мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов. Из них расходы на:

- охрану лесов от пожаров 23,2 млн. руб.;

- воспроизводство лесов и лесоразведение 13,0 млн. руб.;

- отвод и таксацию лесосек 1,6 млн. руб.;

- лесоустройство 9,5 млн. руб.

В результате освоения указанных средств выполнены работы: устройство противопожарных минерализованных полос (443,3 км), проведение профилактических контролируемых выжиганий лесных горючих материалов (59,0 га), прочистка противопожарных минерализованных полос (567,8 га), мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров (1430,0 тыс. га), тушение лесных пожаров (295,6 га), лесовосстановление (483,2 га), проведение агротехнического ухода за лесными культурами  (298,7 га), дополнение лесных культур (295,5 га), обработка почвы под лесные культуры (244,9 га), уход за молодняками (852,5 га), уход за аттестованными объектами лесного семеноводства (72,4 га),  отвод и таксация лесосек (1264,9 га), лесоустройство (88,6 тыс. га).

Из областного бюджета были выделены средства в размере 35,2 млн. руб. Из них: 26,5 млн. руб. направлено специализированному государственному бюджетному учреждению Ярославской области «Лесная охрана»  на выполнение государственного задания, связанного с подготовкой техники к тушению лесных пожаров и 0,3 млн. руб. на приобретение специализированного лесопожарного оборудования; 3,9  млн. руб.  направлено лесничествам на содержание имущества и др. мероприятия.

30. Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ярославской области»

Расходы по госпрограмме составили 372,7 млн. руб. или 99% от годовых ассигнований. Средства направлены на реализацию следующих целевых программ:

- региональной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» - 363,6 млн.руб. (100% от плана года), в том числе за счет средств областного бюджета – 352,8 млн.руб., за счет средств федерального бюджета в виде остатков, подтвержденных Министерством энергетики РФ - 10,8 млн.руб. Из бюджетов всех уровней профинансированы мероприятия программы  в сумме 302,5 млн.руб., а также направлена субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях области в сумме 61,1 млн.руб.

В рамках программы в 2014 году проведены энергетические обследования в государственных бюджетных учреждениях области; проведены работы по утеплению ограждающих конструкции в государственных учреждениях области;  утверждены лимиты потребления для государственных учреждений области на 2015 год; проведен V Ярославский энергетический форум. В муниципальных образованиях области реализованы энергосберегающие мероприятия, разработка схем теплоснабжения, установка общедомовых приборов учета;

- ведомственная целевая программа департамента  энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. На функционирование казенного учреждения «Информационный центр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и энергосбережения Ярославской области» выделены средства в размере 9,1 млн.руб. Финансирование учреждения осуществляется по утвержденной смете расходов.

В 2014 году для выполнения комплекса работ по проведению мониторинга энергоэффективности создан и ведется областной реестр объектов ЖКК. По состоянию на 01.01.2015 в системе мониторинга энергоэффективности размещено 97826 электронных паспортов многоквартирных и жилых домов, объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Обеспеченоо бесперебойное функционирование информационной системы мониторинга эффективности. Организован контроль за поступлением информации о техническом состоянии многоквартирных и жилых домов, объектов коммунальной и инженерной инфраструктур, начислениях, оплате и задолженности по оплате коммунальных услуг.
 

36. Государственная программа "Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Ярославской области"

Общий объем расходов на реализацию государственной программы в 2014 году составил 5518 млн. руб. или 99,4% от утвержденного плана.

Структура фактических расходов по исполнению за 2014 год:

‒ выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности местных бюджетов – 61,5%;

‒ обслуживание государственного долга Ярославской области – 37%;

‒ ведомственная целевая программа департамента финансов области, ведомственная целевая программа департамента гоззаказа области, мероприятия по управлению госимуществом и реализация отдельных мероприятий в сфере управления финансами – 1,5%.

В рамках мероприятия «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ярославской области и обеспечение сбалансированности местных бюджетов» в 2014 году из областного бюджета в муниципальные образования были перечислены межбюджетные трансферты на сумму 3392,2 млн. рублей, в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на сумму 2616,8 млн. рублей, в том числе в муниципальные районы (городские округа) перечислено  2127,9 млн. руб. (100 %), в поселения – 488,9 млн. рублей (100%);

- дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) на сумму 416,6 млн. рублей (100%);

- дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти – на сумму 358,8 млн. рублей (99,9 %). 

Расходы по ВЦП департамента финансов за 2014 год составили 12,4 млн. руб. и исполнены на 94,5% от запланированного значения.

В рамках реализации ВЦП выполнены мероприятия по сопровождению и актуализации программного обеспечения бюджетного процесса, его техническому оснащению, обеспечению казначейского исполнения областного бюджета в муниципальных образованиях, обучению и повышению квалификации участников бюджетного процесса, нормативно-правовому и методическому обеспечению бюджетного процесса.

Расходы в рамках основного мероприятия «Реализация отдельных мероприятий в сфере управления государственными и муниципальными финансами» в 2014 году составили 6,68 млн. руб. или 98,4% плана на год.

В 2014 году были проведены мероприятия по расширению налогооблагаемой базы и повышению собираемости земельного налога, а также мероприятия по развитию АИС «Госзакупки» (вторая очередь).

Расходы на мероприятия по созданию государственной информационной системы «Государственные закупки Ярославской области» составили  2,4 млн. руб. или 95,6% от утверженных годовых ассигнований. Средства направлены на повышение эффективности системы государственных и муниципальных закупок и реализацию положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По ведомственной целевой программе «Обеспечение государственных закупок Ярославской области» расходы на мероприятия по повышению квалификации должностных лиц, занятых в сфере закупок, составили 1 млн. руб. или 99% плана на год, обучение прошли 132 человека при плане – 100 человек.

В 2014 году за счет внедренной государственной информационной системы «Государственные закупки Ярославской области» обеспечен режим автоматизированного бюджетного контроля за осуществлением государственных закупок товаров, работ, услуг в рамках контрактной системы, т.е. возможность осуществления закупок только в пределах финансового обеспечения, предусмотренного законом об областном бюджете Ярославской области.

Экономия областного бюджета при реализации контрактной системы в сфере государственных закупок Ярославской составила 998 млн. руб.

Резерв финансовых средств на выполнение указов Президента Российской Федерации, запланированный на 2014 год в размере 2,8 млрд. руб., полностью обеспечен и распределен по другим госпрограммам на соответствующие статьи расходов.

Расходы на мероприятия по управлению государственным имуществом области в 2014 году составили 53,5 млн.руб. или 81,0% от утвержденных годовых назначений. За счет выделенных средств приобретены земельные участки и расположенный на них жилой дом для нужд области в целях комплексного развития аэропорта «Туношна» в соответствии с проектом «Реконструкция искусственных покрытий аэропорта «Туношна». Исполнен государственный контракт на выполнение работ по уточнению и описанию местоположения границ муниципальных образований области, произведена оплата за выполненные кадастровые работы в отношении земельных участков, находящихся в областной собственности, оплачены расходы, связанные с содержанием и обеспечением сохранности имущества, составляющего казну области (охрана, коммунальные услуги).

Расходы  на  обслуживание  государственного  долга  Ярославской области за  2014 год составили  2047 млн. руб. или 99,13% плана на год. Обслуживание  государственного долга осуществлялось в полном объеме и своевременно.

На выполнение других обязательств Ярославской области по выплате агентских комиссий и вознаграждения израсходовано 4,8 млн. руб. или 77,94% плана на год.

Непрограммные расходы

Непрограммные расходы в 2014 году составили 2241,6 млн. руб.,  или  94% от годовых бюджетных ассигнований, в том числе расходы на содержание органов власти области, государственных органов области – 1869,1 млн. руб. или 95,6% от предусмотренных на год бюджетных ассигнований. В общей сумме непрограммных расходов отражены средства федерального бюджета в сумме 160,8 млн. руб. (исполнено 98,3% годовых ассигнований) на выполнение переданных полномочий Российской Федерации.

За счет средств резервного фонда Правительства Ярославской области в 2014 году было профинансировано 143,6 млн.руб., в том числе в виде иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на решение вопросов местного значения перечислено 15,2 млн. рублей, органам исполнительной власти региона для финансирования государственных полномочий и иным общественным организациям 128,4 млн.руб.

Адресная инвестиционная программа

За 2014 год расходы Адресной инвестиционной программы Ярославской области составили 3812,5 млн. руб. или 70% предусмотренных годовых ассигнований, из них за счет средств областного бюджета профинансировано 2548,7 млн. руб., за счет средств федерального бюджета - 805,3 млн. руб. и государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 458,5 млн. руб., из них:

на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года из вышеперечисленных источников направлено 1292,2 млн. руб., в том числе:

- 378,7 млн. руб. на строительство и реконструкции дошкольных образовательных организаций (Указ Президента Российской Федерации № 599);

- 913,5 млн. руб. на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области (Указ Президента Российской Федерации № 600).

Объекты областной и муниципальной собственности АИП финансируются в рамках 13 государственных программ Ярославской области.

Бюджетные кредиты

За 2014 год из областного бюджета предоставлено 28 кредитов муниципальным образованиям на общую сумму 618,6 млн.руб., в том числе на частичное погашение прогнозируемого дефицита бюджета 468,6 млн.руб. и 150,0 млн.руб. на поддержание платежеспособности бюджетов муниципальных образований.

Возвращено в областной бюджет из ранее выданных 500,3 млн.руб.

Государственный долг

За 2014 год государственный долг области по сравнению с началом года  увеличился на 6609 млн. руб. и составил  28622,9 млн. руб. или 62% фактических доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. 

Привлечены заемные средства в сумме 23058 млн. руб., погашено долговых обязательств на сумму 16440 млн. руб. Погашение долговых обязательств осуществлялось в полном объеме и своевременно.

В целях замещения «рыночных» долговых обязательств привлечены  бюджетные кредиты из федерального бюджета в сумме 2429 млн. руб., что привело к увеличению удельного веса бюджетных кредитов в структуре государственного долга области до 15%  по сравнению с 8,6 % на 01.01.2014.

Кредиты кредитных организаций и государственные ценные бумаги занимают в структуре государственного долга области 42,7% и 42,3% соответственно.

Государственные гарантии области в 2014 году не предоставлялись.

Приложение.Исполнение расходов областного бюджета за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Информация о бюджетных кредитах, предоставленных из областного бюджета муниципальным образованиям за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Информация о бюджетных кредитах, предоставленных из областного бюджета юридическим лицам за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Информация о распределении средств резервного фонда Правительства области за 2014 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Ярославской области за 2014 год

Информация по исполнению адресной инвестиционной программы Ярославской области за 2014 год