Ярославская областная Дума
Официальный сайт с 1 декабря 2020 года
О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Сведения о ходе рассмотрения вопроса
Проект правового акта
Проект вносит
Губернатор Ярославской области
Д.Ю. Миронов
З А К О Н
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Принят Ярославской областной Думой
«____»_____________ 2017 года
Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее – Фонд) на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 14 542 146 900 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 14 154 127 100 рублей и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 334 974 700 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 14 542 146 900 рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 559 656 900 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2019 и 2020 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 15 114 903 400 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 14 673 287 600 рублей и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 388 570 700 рублей, и на 2020 год в сумме 15 764 042 800 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 15 260 255 700 рублей и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 450 742 000 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 15 114 903 400 рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 677 184 800 рублей, и на 2020 год в сумме 15 764 042 800 рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 819 393 600 рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2018 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Утвердить доходы бюджета Фонда в соответствии с классификацией доходов бюджетов:
1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов:
1) на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования:
1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.
Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда в 2018 году
1. Для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования утвердить на 2018 год нормированный страховой запас Фонда в сумме 1 170 000 000 рублей.
2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2018 году используются на:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:
а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Ярославской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;
б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ярославской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;
3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.
3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2018 года средства прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет Фонда и поступивших на формирование нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», направляются в 2018 году на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.
Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2018 году
1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2018 года средства субвенции, полученные в 2017 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.
2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2018 года средства денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) направляются в 2018 году на дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.
3. Установить, что средства, поступившие в бюджет Фонда из областного бюджета от возврата части единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, подлежат перечислению в течение трех рабочих дней в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
4. Установить, что средства межбюджетных трансфертов, полученные Фондом от других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в качестве возмещения затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ярославской области лицам, застрахованным за пределами территории Ярославской области, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, направляются в 2018 году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области в части расходов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.
5. Установить, что основанием для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда является перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье расходов «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования)» классификации расходов бюджетов в целях отражения расходов Фонда по возмещению другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ярославской области лицам, застрахованным на территории Ярославской области, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом.
6. Установить, что средства денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования), поступившие сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, направляются в 2018 году на дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.
Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в 2018 году
Установить для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ярославской области, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам за январь 2018 года и последующие периоды, и в размере 1,1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию в 2018 году по дифференцированным подушевым нормативам за декабрь 2017 года.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Губернатор
Ярославской области Д.Ю. Миронов
«_____»_____________2017 г.
№______
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ярославской области на 2018 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета Фонда | |
главного администратора доходов | доходов бюджета Фонда | |
161 |
| Федеральная антимонопольная служба |
161 | 1 16 33090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
322 |
| Федеральная служба судебных приставов |
322 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
395 | 1 02 02102 08 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
395 | 1 11 02072 09 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 11 09049 09 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 13 01999 09 0000 130 | Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) |
395 | 1 13 02069 09 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования |
395 | 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 14 02090 09 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
395 | 1 14 02090 09 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
395 | 1 14 04090 09 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
395 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 23091 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 23092 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
395 | 1 16 33090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
395 | 1 18 09000 09 0000 180 | Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам |
395 | 2 02 50202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 50815 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
395 | 2 02 55136 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
395 | 2 02 55506 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 90029 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации |
395 | 2 02 90073 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
395 | 2 04 09099 09 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 08 09000 09 0000 180 | Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
395 | 2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
395 | 2 18 73000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
395 | 2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 19 55060 09 0000 151 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 19 70000 09 0000 151 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 19 71030 09 0000 151 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации |
395 | 2 19 73000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ярославской области на 2018 год
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование |
395 |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
395 | 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 01 06 06 01 09 0000 510 | Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях |
395 | 01 06 06 01 09 0000 610 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях |
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области на 2018 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма (руб.) | |
Доходы, всего |
| 14 542 146 900 | |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 53 045 100 | |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 53 045 100 | |
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 1 334 300 | |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1 334 300 | |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 51 710 800 | |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 51 710 800 | |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 14 489 101 800 | |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 14 489 101 800 | |
000 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 14 489 101 800 | |
395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 14 154 127 100 | |
000 2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 334 974 700 | |
395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 334 974 700 | |
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области
на плановый период 2019 и 2020 годов
в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Код бюджетной | Наименование дохода | Сумма на | Сумма на |
Доходы, всего |
| 15 114 903 400 | 15 764 042 800 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 53 045 100 | 53 045 100 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 53 045 100 | 53 045 100 |
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 1 334 300 | 1 334 300 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1 334 300 | 1 334 300 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 51 710 800 | 51 710 800 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 51 710 800 | 51 710 800 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 15 061 858 300 | 15 710 997 700 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 15 061 858 300 | 15 710 997 700 |
000 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 15 061 858 300 | 15 710 997 700 |
395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 14 673 287 600 | 15 260 255 700 |
000 2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 388 570 700 | 450 742 000 |
395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 388 570 700 | 450 742 000 |
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Распределение бюджетных ассигнований
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области
по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2018 год
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (руб.) |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
|
|
|
| 14 542 146 900 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 |
|
| 83 595 735 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 |
|
| 83 595 735 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Финансовое обеспечение выполнения функций органами управления территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 01 | 13 | 73 2 00 50932 |
| 83 595 735 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 100 | 66 003 035 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 200 | 16 849 100 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 300 | 10 000 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 800 | 733 600 |
Здравоохранение | 09 | 00 |
|
| 14 458 551 165 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 |
|
| 14 458 551 165 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования) | 09 | 09 | 73 1 00 50931 |
| 14 070 531 365 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 300 | 13 510 874 465 |
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 500 | 559 656 900 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования) | 09 | 09 | 73 1 00 50939 |
| 334 974 700 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 50939 | 300 | 334 974 700 |
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 70280 |
| 1 334 300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 70280 | 300 | 1 334 300 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 70930 |
| 51 710 800 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 70930 | 300 | 51 710 800 |
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Распределение бюджетных ассигнований
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области по разделам и подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма на | Сумма на |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
|
|
|
| 15 114 903 400 | 15 764 042 800 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 |
|
| 81 880 035 | 82 562 335 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 |
|
| 81 880 035 | 82 562 335 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Финансовое обеспечение выполнения функций органами управления территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 01 | 13 | 73 2 00 50932 |
| 81 880 035 | 82 562 335 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 100 | 66 003 035 | 66 003 035 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-сударственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 200 | 15 095 300 | 15 744 400 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 300 | 10 000 | 10 000 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 800 | 771 700 | 804 900 |
Здравоохранение | 09 | 00 |
|
| 15 033 023 365 | 15 681 480 465 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 |
|
| 15 033 023 365 | 15 681 480 465 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования) | 09 | 09 | 73 1 00 50931 |
| 14 591 407 565 | 15 177 693 365 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 300 | 13 914 222 765 | 14 358 299 765 |
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 500 | 677 184 800 | 819 393 600 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования) | 09 | 09 | 73 1 00 50939 |
| 388 570 700 | 450 742 000 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 50939 | 300 | 388 570 700 | 450 742 000 |
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 70280 |
| 1 334 300 | 1 334 300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 70280 | 300 | 1 334 300 | 1 334 300 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 70930 |
| 51 710 800 | 51 710 800 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 70930 | 300 | 51 710 800 | 51 710 800 |
к Закону Ярославской области
от_______________№_______
Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования и бюджетов других территориальных фондов
обязательного медицинского страхования, на 2018 год
Наименование | Сумма (руб.) |
Межбюджетные трансферты, всего, в том числе: | 14 489 101 800 |
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе: | 14 154 127 100 |
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования) | 14 070 531 365 |
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Финансовое обеспечение выполнения функций органами управления территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 83 595 735 |
за счет средств бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в том числе: | 334 974 700 |
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования) | 334 974 700 |
к Закону Ярославской области
от _______________№_______
Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования и бюджетов других территориальных
фондов обязательного медицинского страхования,
на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование | Сумма на | Сумма на |
Межбюджетные трансферты, всего, в том числе: | 15 061 858 300 | 15 710 997 700 |
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе: | 14 673 287 600 | 15 260 255 700 |
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования) | 14 591 407 565 | 15 177 693 365 |
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Финансовое обеспечение выполнения функций органами управления территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 81 880 035 | 82 562 335 |
за счет средств бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в том числе: | 388 570 700 | 450 742 000 |
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования) | 388 570 700 | 450 742 000 |
Пояснительная записка к проекту закона Ярославской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее – Фонд) разработан в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 326-ФЗ) и иных федеральных законов в целях обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).
Основные характеристики бюджета Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы на основании проекта Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – проект Программы государственных гарантий).
Доходы
Общий объем доходов бюджета Фонда планируется:
на 2018 год в сумме 14 542 146,9 тыс. рублей (121,3 % к ожидаемым доходам 2017 года);
на 2019 год в сумме 15 114 903,4 тыс. рублей (103,9 % к 2018 году);
на 2020 год в сумме 15 764 042,8 тыс. рублей (104,3 % к 2019 году).
Основным источником доходной части бюджета Фонда в 2018-2020 годах является субвенция, предоставляемая Фонду из бюджета Федерального фонда ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС:
на 2018 год в сумме 14 154 127,1 тыс. рублей (121,9 % к 2017 году, 97,3 % в структуре доходов);
на 2019 год в сумме 14 673 287,6 тыс. рублей (103,7 % к 2018 году);
на 2020 год в сумме 15 260 255,7 тыс. рублей (104,0 % к 2019 году).
Размер субвенции рассчитан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования» исходя из:
– норматива финансового обеспечения базовой программы ОМС, установленного в проекте Программы государственных гарантий, в размере 10 812,7 рублей на 1 застрахованное лицо на 2018 год, 11 209,3 рублей на 2019 год и 11 657,7 рублей на 2020 год. Норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС утверждается исходя из федеральных нормативов объемов медицинской помощи и федеральных нормативов стоимости;
– численности застрахованного населения Ярославской области на 01.04.2017 – 1 309 028 человек.
При изменении размера нормативов финансового обеспечения базовой программы ОМС размер субвенций Федерального фонда ОМС будет уточнен.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, (средства, поступающие от других территориальных фондов ОМС в качестве возмещения затрат Фонда по оплате медицинским организациям Ярославской области медицинской помощи, оказанной застрахованным на других территориях) запланированы исходя из уровня ожидаемого исполнения в 2017 году с учетом динамики роста поступлений по данному виду дохода:
на 2018 год в сумме 334 974,7 тыс. рублей (116,0 % к ожидаемым поступлениям 2017 года, 2,3 % в структуре доходов);
на 2019 год в сумме 388 570,7 тыс. рублей (116,0 % к 2018 году);
на 2020 год в сумме 450 742,0 тыс. рублей (116,0 % к 2019 году).
Неналоговые доходы на 2018-2020 годы предусмотрены в одинаковой сумме 53 045,1 тыс. рублей (75,9 % к ожидаемым поступлениям 2017 года, 0,4 % в структуре доходов 2018 года), в том числе:
‒ прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (средства на формирование нормированного страхового запаса Фонда на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (далее – НСЗ Фонда, финансовое обеспечение мероприятий)) – 51 710,8 тыс. рублей (77,0 % к ожидаемым поступлениям 2017 года). Средства формируются в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ. Источником формирования средств НСЗ Фонда на финансовое обеспечение мероприятий являются штрафные санкции и штрафы, применяемые страховыми медицинскими организациями и Фондом к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. Расчет осуществлялся на основании имеющихся данных о тенденциях изменения поступлений в 2016-2017 годах;
‒ денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства ‒ 1 334,3 тыс. рублей. Расчет производился на основании усреднения годовых объемов поступлений по данному виду доходов за 4 предшествующих года. Средства направляются на реализацию территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС.
Межбюджетные трансферты из областного бюджета на 2018 - 2020 годы не предусмотрены. В случае внесения изменений в проект областного бюджета проект бюджета Фонда будет пересмотрен в соответствии с новыми доведенными ассигнованиями.
Расходы
Расходы Фонда на 2018 год запланированы в сумме 14 542 146,9 тыс. рублей (120,6 % к 2017 году), на двухлетний плановый период соответственно 15 114 903,4 тыс. рублей (103,9 % к 2018 году) и 15 764 042,8 тыс. рублей (104,3 % к 2019 году). Доходы и расходы сбалансированы.
Структура расходов бюджета Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов характеризуется следующими данными:
Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
тыс.руб. | в % к итогу | тыс.руб. | в % к итогу | тыс.руб. | в % к итогу | |
Расходы всего, в том числе: | 14 542 146,9 | 100 | 15 114 903,4 | 100 | 15 764 042,8 | 100 |
Здравоохранение | 14 458 551,2 | 99,4 | 15 033 023,4 | 99,5 | 15 681 480,5 | 99,5 |
Общегосударственные вопросы | 83 595,7 | 0,6 | 81 880,0 | 0,5 | 82 562,3 | 0,5 |
Расходы на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС за счет средств субвенции Федерального фонда ОМС и неналоговых доходов составят:
на 2018 год в сумме 14 071 865,7 тыс. рублей (121,9 % к 2017году);
на 2019 год в сумме 14 592 741,9 тыс. рублей (103,7 % к 2018году);
на 2020 год в сумме 15 179 027,7 тыс. рублей (104,0 % к 2019 году).
Расходы Фонда на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, (оплатастоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ярославской области лицам, застрахованным за пределами территории Ярославской области) запланированы в соответствии с доходами и составят:
на 2018 год в сумме 334 974,7 тыс. рублей (115,9 % к 2017году);
на 2019 год в сумме 388 570,7 тыс. рублей (116,0 % к 2018году);
на 2020 год в сумме 450 742,0 тыс. рублей (116,0 % к 2019 году).
Проектом закона в соответствии с доходами предусмотрены расходы на финансовое обеспечение мероприятий на 2018 - 2020 годы в одинаковой сумме 51 710,8 тыс. рублей. Средства предоставляются Фондом медицинским организациям, включенным в план мероприятий, утвержденный департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области, на основании соглашения о финансовом обеспечении мероприятий, заключенного между Фондом и медицинской организацией, в рамках реализации постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 332 «Об утверждении Правил использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования».
Другие общегосударственные вопросы (расходы на обеспечение деятельности Фонда) запланированы в сумме 83 595,7 тыс. рублей (99,98% к 2017 году), на двухлетний плановый период соответственно 81 880,0 тыс. рублей (97,9 % к 2018 году) и 82 562,3 тыс. рублей (100,8 % к 2019 году).
Проект бюджетной сметы Фонда на 2018 год в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 7 Федерального закона № 326-ФЗ направлен на согласование в Федеральный фонд ОМС.
Норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, планируется в размере 1,0 % от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам за январь 2018 года и последующие периоды, и в размере 1,1 % от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию в 2018 году по дифференцированным подушевым нормативам за декабрь 2017 года, при федеральном нормативе от 1,0 % до 2,0 %.
Для обеспечения финансовой устойчивости системы ОМС в 2018 году запланирован нормированный страховой запас Фонда в сумме 1 170 000,0 тыс. рублей. Определены направления расходования средств нормированного страхового запаса:
1) на дополнительное финансирование страховых медицинских организаций в случае возникновения у них дефицита средств на оплату счетов медицинских организаций за оказанную медицинскую помощь в рамках территориальной программы ОМС;
2) на финансовое обеспечение межтерриториальных расчетов за оказанную медицинскую помощь застрахованным гражданам;
3) на финансовое обеспечение мероприятий.
Проект сметы расходов на выполнение функций органа управления ТФОМС Ярославской области на 2018 год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к смете расходов на выполнение функций органа управления Территориального фонда обязательного медицинского Ярославской области на 2018 год
Расходы на выполнение функций органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее ‒ Фонд) на 2018 год планируются в сумме 83 595,7 тыс. рублей (99,98% к 2017 году):
1. вид расходов 100«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» запланированы в сумме 66 003,0 тыс. рублей (100,06 % к 2017 году, прирост 40,7 тыс. рублей), в том числе:
а) элемент расхода 141 «Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов» ‒ расходы запланированы по подстатье расходов 211 «Заработная плата» в сумме 49 111,5 тыс. рублей (100,09 % к 2017 году, прирост 45,6 тыс. рублей). Расчет произведен в соответствии с пунктом 1 раздела IV Методических указаний, утвержденных Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (письмо от 16.05.2013 № 4039/21-и) исходя из:
‒ порядка и условий оплаты труда работников Фонда, утвержденного постановлением Администрации Ярославской области от 17.09.2007 № 398-а «Об оплате труда работников территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области»;
‒ предельной численности работников, утвержденной Указом Губернатора Ярославской области от 11.04.2011 № 134 «О структуре, предельной численности, фонде оплаты труда территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области»;
‒ увеличения фонда оплаты труда для доплат уборщицам до уровня МРОТ (7,8 тыс. рублей), установленного Федеральным законом от 19.12.2016 № 460-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»;
‒ увеличения фонда оплаты труда для выплаты доплат водителям на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации за работу во вредных условиях труда (произведена оценка условий труда);
б) элемент расхода 142 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» по подстатье расходов 212 «Прочие выплаты» ‒ расходы запланированы в сумме 2 059,8 тыс. рублей (100,03 % к 2017 году, прирост 0,6 тыс. рублей), в том числе:
‒ «Прочие выплаты» ‒ оплата отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет работникам Фонда; расходы запланированы в сумме 1,8 тыс. рублей; увеличение на 0,6 тыс. рублей к 2017 году связано с ростом количества сотрудников Фонда, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х летнего возраста;
‒ «Командировочные расходы» запланированы на уровне 2017 года в размере 2 058,0 тыс. рублей, в том числе:
«суточные при служебных командировках» ‒ 400,0 тыс. рублей;
«проезд при служебных командировках» ‒ 130,0 тыс. рублей;
«найм жилых помещений» ‒ 1 508,0 тыс. рублей;
«парковка по время служебной командировки» ‒ 10,0 тыс. рублей;
«приобретение ГСМ во время служебной командировки» ‒ 10,0 тыс. рублей;
в) элемент расхода 149 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов» - расходы запланированы по подстатье расходов 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в размере 14 831,7 тыс. рублей (99,96 % к 2017 году, снижение на 5,5 тыс. рублей).
2. вид расходов 200«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» ‒ расходы запланированы в сумме 16 849,1 тыс. рублей (103,75 % к 2017 году, прирост 609,0 тыс. рублей), в том числе:
а) элемент расхода 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» (в соответствии с письмом Правительства Ярославской области от 17.07.2017 № ИХ 01-08622/17 применяется при планировании и исполнении бюджета на 2018-2020 годы, ранее планирование данных расходов осуществлялось по элементу расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд») ‒ расходы запланированы в сумме 5 437,1 тыс. рублей, в том числе по подстатьям расходов:
‒ 221 «Услуги связи» ‒ 630,5 тыс. рублей;
‒ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» ‒ 315,0 тыс. рублей;
‒ 226 «Прочие работы, услуги» ‒ 1 454,6 тыс. рублей;
‒ 310 «Увеличение стоимости основных средств» ‒ 2 375,0 тыс. рублей;
‒ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» ‒ 662,0 тыс. рублей;
б) элемент расхода 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» ‒ расходы запланированы по подстатье расхода 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 2 500,0 тыс. рублей (увеличение на 2 000,0 тыс. рублей к 2017 году); в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости капитального ремонта объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где формировалась 234-я Ярославская Коммунистическая стрелковая дивизия, 1941 г.» запланированы работы по капитальному ремонту в части проведения реставрационных работ с обеспечением доступа инвалидам;
в) элемент расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» ‒ расходы запланированы в сумме 8 912,0 тыс. рублей, в том числе по подстатьям расходов:
‒ 221 «Услуги связи» ‒ 374,5 тыс. рублей;
‒ 222 «Транспортные услуги» ‒ 160,0 тыс. рублей (104,58 % к 2017 году, прирост 7,0 тыс. рублей);
‒ 223 «Коммунальные услуги» ‒ 995,0 тыс. рублей (106,65 % к 2017 году, прирост 62,0 тыс. рублей), увеличение связано с ростом расходов по возмещению коммунальных платежей (электроэнергия и водоснабжение);
‒ 224 «Арендная плата за пользование имуществом» ‒ 31,0 тыс. рублей, аренда стояночного места для автотранспорта;
‒ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» ‒ 891,5 тыс. рублей;
‒ 226 «Прочие работы, услуги» ‒ 4 996,0 тыс. рублей, предусмотрено увеличение расходов по договорам подряда врачам-экспертам в связи с увеличением МРОТ;
‒ 290 «Прочие расходы» ‒ 70,0 тыс. рублей;
‒ 310 «Увеличение стоимости основных средств» ‒ 249,0 тыс. рублей;
‒ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» ‒ 1 145,0 тыс. рублей.
3. вид расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» ‒ расходы запланированы по элементу расхода 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» по подстатье расхода 263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления» на уровне расходов 2017 года в размере 10,0 тыс. рублей для выплат пособий по временной нетрудоспособности бывшим работникам Фонда в случае заболевания, наступившего в течение 30 календарных дней после прекращения работы, в соответствии с письмом Минфина РФ от 06.04.2017 № 02-05-10/20354.
4. вид расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» запланированы в сумме 733,6 тыс. рублей, в том числе по подстатьям расходов:
а) элемент расхода 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» ‒ 534,6 тыс. рублей;
б) элемент расхода 852 «Уплата прочих налогов, сборов» ‒ 199,0 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 7 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» проект бюджетной сметы Фонда на 2018 год направлен на согласование в Федеральный фонд ОМС.
