Ярославская областная Дума

Проект вносит

Губернатор Ярославской области

Д.Ю. Миронов

З А К О Н

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

О бюджете Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Ярославской области

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Принят Ярославской областной Думой

«____»_____________ 2018 года 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее – Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 16 014 161 200 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 15 471 442 800 рублей и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 522 432 900 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 16 014 161 200 рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 711 016 000 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 17 257 756 100 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 16 647 121 400 рублей и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 590 349 200 рублей, и на 2021 год в сумме 18 428 628 700 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 17 741 248 600 рублей и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 667 094 600 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 17 257 756 100 рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 881 659 800 рублей, и на 2021 год в сумме 18 428 628 700 рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 1 093 258 200 рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2019 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить доходы бюджета Фонда в соответствии с классификацией доходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов:

1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования:

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда в 2019 году

1. Для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования утвердить на 2019 год нормированный страховой запас Фонда в сумме 1 270 000 000 рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2019 году используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Ярославской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ярославской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года средства прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет Фонда и поступивших на формирование нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», направляются в 2019 году на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года средства денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса Фонда, сформированного в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», направляются в 2019 году на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года средства субвенции, полученные в 2018 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года средства денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) направляются в 2019 году на дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

3. Установить, что средства денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования), поступившие сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, направляются в 2019 году на дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

4. Установить, что средства межбюджетных трансфертов, полученные Фондом от других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в качестве возмещения затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ярославской области лицам, застрахованным за пределами территории Ярославской области, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, направляются в 2019 году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области в части расходов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

5. Установить, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда является перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье расходов «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования)» классификации расходов бюджетов в целях отражения расходов Фонда по возмещению другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ярославской области лицам, застрахованным на территории Ярославской области, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом.

6. Установить, что средства, поступившие в бюджет Фонда из областного бюджета от возврата части единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, подлежат перечислению в течение трех рабочих дней в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в 2019 году

Установить для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ярославской области, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Губернатор

Ярославской области                                                                 Д.Ю. Миронов

«_____»_____________2018 г. 

№______

Приложение 1

к Закону Ярославской области

от ____________№____

Перечень главных администраторов доходов бюджета

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Ярославской области на 2019 год

Приложение 2

к Закону Ярославской области

от ____________№____

Перечень

главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Ярославской области на 2019 год

Приложение 3

к Закону Ярославской области

от ____________№____

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Ярославской области на 2019 год

в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Приложение 4

к Закону Ярославской области

от ____________№____

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Ярославской области

на плановый период 2020 и 2021 годов

в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Приложение 5

к Закону Ярославской области

от ____________№____

Распределение бюджетных ассигнований

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области

по разделам и подразделам, целевым статьям

и группам видов расходов на 2019 год

Приложение 6

к Закону Ярославской области

от ____________№____

Распределение бюджетных ассигнований

Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Ярославской области по разделам и подразделам, целевым статьям

и группам видов расходов на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 7

к Закону Ярославской области

от_______________№_______

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского

страхования и бюджетов других территориальных фондов

обязательного медицинского страхования, на 2019 год

Приложение 8

к Закону Ярославской области

от _______________№_______

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского

страхования и бюджетов других территориальных

фондов обязательного медицинского страхования,

на плановый период 2020 и 2021 годов

Пояснительная записка

к проекту закона Ярославской области

«О бюджете Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Ярославской области

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее – Фонд) разработан в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 326-ФЗ) и иных федеральных законов в целях обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).

Основные характеристики бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформированы на основании проекта Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – проект Программы государственных гарантий).

Доходы

Общий объем доходов бюджета Фонда планируется:

на 2019 год в сумме 16 014 161,2 тыс. рублей (109,4 % к ожидаемым доходам 2018 года);

на 2020 год в сумме 17 257 756,1 тыс. рублей (107,8 % к 2019 году);

на 2021 год в сумме 18 428 628,7 тыс. рублей (106,8 % к 2020 году).

Основным источником доходной части бюджета Фонда в 2019-2021 годах является субвенция, предоставляемая Фонду из бюджета Федерального фонда ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС:

на 2019 год в сумме 15 471 442,8 тыс. рублей (109,3 % к 2018 году, 96,6 % в структуре доходов);

на 2020 год в сумме 16 647 121,4 тыс. рублей (107,6 % к 2019 году);

на 2021 год в сумме 17 741 248,6  тыс. рублей (106,6 % к 2020 году).

Размер субвенции рассчитан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования» исходя из:

– норматива финансового обеспечения базовой программы ОМС, установленного в проекте Программы государственных гарантий, в размере 11 800,2 рубля на 1 застрахованное лицо на 2019 год, в размере 12 696,9 рубля на 2020 год и в размере 13 531,4 рубля на 2021 год. Норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС утверждается исходя из федеральных нормативов объемов медицинской помощи и федеральных нормативов стоимости;

– численности застрахованного населения Ярославской области на 01.01.2018 – 1 311 117 человек.

При изменении размера нормативов финансового обеспечения базовой программы ОМС размер субвенций Федерального фонда ОМС будет уточнен.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, (средства, поступающие от других территориальных фондов ОМС в качестве возмещения затрат Фонда по оплате медицинским организациям Ярославской области медицинской помощи, оказанной застрахованным на других территориях) запланированы исходя из уровня ожидаемого исполнения в 2018 году с учетом динамики роста поступлений по данному виду дохода за предшествующие годы в размере 113,0 %:

‑ на 2019 год в сумме 522 432,9 тыс. рублей (3,3 % в структуре доходов);

‑ на 2020 год в сумме 590 349,2 тыс. рублей;

‑ на 2021 год в сумме 667 094,6 тыс. рублей.

Неналоговые доходы на 2019-2021 годы предусмотрены в одинаковой сумме 20 285,5 тыс. рублей (0,1 % в структуре доходов 2019 года), в том числе:

‑ прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (средства на формирование нормированного страхового запаса Фонда на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (далее – НСЗ Фонда, финансовое обеспечение мероприятий)) ‑ 19 180,4 тыс. рублей. Средства формируются в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ. Источником формирования средств НСЗ Фонда на финансовое обеспечение мероприятий являются штрафные санкции и штрафы, применяемые страховыми медицинскими организациями и Фондом к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. Расчет осуществлялся на основании имеющихся данных о тенденциях изменения поступлений в 2016-2018 годах;

‑ денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства ‑ 1 105,1 тыс. рублей. Расчет производился на основании усреднения годовых объемов поступлений по данному виду доходов за предшествующиегоды. Средства направляются на реализацию территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета на 2019 - 2021 годы не предусмотрены. В случае внесения изменений в проект областного бюджета проект бюджета Фонда будет пересмотрен в соответствии с новыми доведенными ассигнованиями.

Расходы

Расходы Фонда на 2019 год запланированы в сумме 16 014 161,2 тыс. рублей (108,5 % к 2018 году), на двухлетний плановый период соответственно 17 257 756,1 тыс. рублей (107,8 % к 2019 году) и 18 428 628,7 тыс. рублей (106,8 % к 2020 году). Доходы и расходы сбалансированы.

Структура расходов бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов характеризуется следующими данными:

Расходы на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС за счет средств субвенции Федерального фонда ОМС и неналоговых доходов составят:

на 2019 год в сумме 15 354 848,4 тыс. рублей (108,9 % к 2018году);

на 2020 год в сумме 16 548 923,2 тыс. рублей (107,8 % к 2019 году);

на 2021 год в сумме 17 642 360,6 тыс. рублей (106,6 % к 2020 году).

Расходы Фонда на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, (оплатастоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ярославской области лицам, застрахованным за пределами территории Ярославской области) запланированы в соответствии с доходами и составят:

на 2019 год в сумме 522 432,9 тыс. рублей (113,0 % к 2018году);

на 2020 год в сумме 590 349,2 тыс. рублей (113,0 % к 2019году);

на 2021 год в сумме 667 094,6 тыс. рублей (113,0 % к 2020 году).

Проектом закона в соответствии с доходами предусмотрены расходы на финансовое обеспечение мероприятий на 2019 - 2021 годы в одинаковой сумме 19 180,4 тыс. рублей. Средства предоставляются Фондом медицинским организациям, включенным в план мероприятий, утвержденный департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области, на основании соглашения о финансовом обеспечении мероприятий, заключенного между Фондом и медицинской организацией, в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 332 «Об утверждении Правил использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования».

Расходы на обеспечение деятельности Фонда запланированы на 2019 -2021 годы в сумме 117 699,5 тыс. рублей, 99 303,3 тыс. рублей и 99 993,1 тыс. рублей соответственно.

Бюджетная смета Фонда на 2019 год в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 7 Федерального закона № 326-ФЗ согласована с Федеральным фондом ОМС.

Норматив на ведение дела для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, планируется в размере 1,0 % от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам, при федеральном нормативе от 1,0 % до 2,0 %.

Для обеспечения финансовой устойчивости системы ОМС в 2019 году запланирован нормированный страховой запас Фонда в сумме 1 270 000,0 тыс. рублей. Определены направления расходования средств нормированного страхового запаса:

1) на дополнительное финансирование страховых медицинских организаций в случае возникновения у них дефицита средств на оплату счетов медицинских организаций за оказанную медицинскую помощь в рамках территориальной программы ОМС;

2) на финансовое обеспечение межтерриториальных расчетов за оказанную медицинскую помощь застрахованным гражданам;

3) на финансовое обеспечение мероприятий.

Проект сметы расходов на выполнение функций органа управления ТФОМС Ярославской области на 2019 год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете расходов на выполнение функций органа управления
Территориального фонда обязательного медицинского Ярославской области на 2019 год

Расходы на выполнение функций органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее ‑ Фонд) на 2019 год планируются в сумме 117 699,5 тыс. рублей:

1. вид расходов 100«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» запланированы в сумме 83 614,5 тыс. рублей, в том числе:

а) элемент вида расходов 141 «Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов» ‑ расходы запланированы в сумме 62 638,0 тыс. рублей, в том числе по подстатьям расходов:

‑ 211 «Заработная плата» ‑ 62 351,5 тыс. рублей;

‑ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» ‑ 286,5 тыс. рублей; оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя.

Расчет произведен в соответствии с пунктом 1 раздела IV Методических указаний, утвержденных Председателем Федерального фонда ОМС (письмо от 16.05.2013 № 4039/21-и) исходя из:

‑ порядка и условий оплаты труда работников Фонда, утвержденного постановлением Администрации Ярославской области от 17.09.2007 № 398-а «Об оплате труда работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области»;

‑ предельной численности работников, утвержденной Указом Губернатора Ярославской области от 11.04.2011 № 134 «О структуре, предельной численности, фонде оплаты труда территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области»;

б) элемент вида расходов 142 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» ‑ расходы запланированы на уровне 2018 года в сумме 2 059,8 тыс. рублей, в том числе:

‑ командировочные расходы запланированы в размере 2 058,0 тыс. рублей, в том числе по подстатьям расходов:

212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме» ‑ 400,0 тыс. рублей; суточные при служебных командировках;

226 «Прочие работы, услуги» ‑ 1 658,0 тыс. рублей, из них:

транспортные расходы ‑ 130,0 тыс. рублей;

найм жилых помещений ‑ 1 508,0 тыс. рублей;

парковка по время служебной командировки ‑ 10,0 тыс. рублей;

приобретение ГСМ во время служебной командировки ‑ 10,0 тыс. рублей;

‑ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» ‑ расходы запланированы в сумме 1,8 тыс. рублей; оплата работникам Фонда отпуска по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста;

в) элемент вида расходов 149 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов» – расходы запланированы в размере 18 916,7 тыс. рублей.

2. вид расходов 200«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» ‑ расходы запланированы в сумме 33 466,6 тыс. рублей, в том числе:

а) элемент вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» ‑ 23 854,4 тыс. рублей, в том числе по подстатьям расходов:

‑ 221 «Услуги связи» ‑ 502,1 тыс. рублей; сокращены расходы на телефонные переговоры;

‑ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» ‑ 236,3 тыс. рублей; сокращены расходы на ремонт периферийного оборудования для организации офисной работы;

‑ 226 «Прочие работы, услуги»  ‑ 2 092,0 тыс. рублей; увеличены расходы на оплату услуг и работ по:

аттестации объекта информатизации на соответствие требованиям информационной безопасности согласно приказа Федеральной службы по техническому надзору и экспортному контролю от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»  ‑ 1 792,0 тыс. рублей;

обучению сотрудников в области информационно-коммуникационных технологий  ‑ 300,0 тыс. рублей;

‑ 310 «Увеличение стоимости основных средств»  ‑ 5 291,0 тыс. рублей; увеличены расходы на приобретение серверного и сетевого оборудования для нужд Фонда, компьютерной и множительной техники для плановой замены в виду выработки своего ресурса;

‑ 320 «Увеличение стоимости нематериальных активов»  ‑ 14 100,0 тыс. рублей; расходы на разработку программного обеспечения функционирования деятельности Фонда, в том числе:

по разработке, установке и настройке личного кабинета застрахованного лица для создания централизованного источника информирования застрахованных лиц и получения дополнительной возможности контроля качества работы участников системы ОМС в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» ‑ 5 540,0 тыс. рублей;

на доработку информационной системы «Сопровождение застрахованных лиц по ОМС» в части внедрения сопровождения застрахованных лиц при сердечно-сосудистых заболеваниях в соответствии с приказом Минздрава России от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» ‑ 3 050,0 тыс. рублей;

на развитие подсистемы «Региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц» для совершенствования информационного взаимодействия участников системы ОМС за счет расширения ее функциональных возможностей и поддержки интеграции с внешними системами в соответствии с приказом Федерального фонда ОМС от 07.04.2011 № 79 ‑ 5 510,0 тыс. рублей;

‑ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» ‑ 284,8 тыс. рублей;

‑ 353 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования» ‑ 1 348,2 тыс. рублей; обновление и сопровождение программного обеспечения, продление лицензий и т.д.;

б) элемент вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» ‑ расходы запланированы в сумме 9 612,2 тыс. рублей, в том числе по подстатьям расходов:

‑ 221 «Услуги связи» ‑ 401,0 тыс. рублей;

‑ 222 «Транспортные услуги» ‑ 104,0 тыс. рублей;

‑ 223 «Коммунальные услуги» ‑ 1 131,5 тыс. рублей;

‑ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» ‑  886,2 тыс. рублей;

‑ 226 «Прочие работы, услуги» ‑ 5 452,1 тыс. рублей;

‑ 227 «Страхование» ‑ 55,0 тыс. рублей;

‑ 310 «Увеличение стоимости основных средств» ‑ 205,0 тыс. рублей;

‑ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» ‑ 663,6 тыс. рублей;

‑ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» ‑ 612,3 тыс. рублей;

‑ 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» ‑ 101,5 тыс. рублей.

3. вид расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» ‑ расходы запланированы по элементу вида расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» по подстатье расхода 264 «Пенсии, пособия выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам» на уровне расходов 2018 года в размере 10,0 тыс. рублей для выплат пособий по временной нетрудоспособности бывшим работникам Фонда в случае заболевания, наступившего в течение 30 календарных дней после прекращения работы, в соответствии с письмом Минфина России от 06.04.2017 № 02-05-10/20354.

4. вид расходов 800«Иные бюджетные ассигнования» запланированы в сумме 608,4 тыс. рублей, в том числе по подстатьям расходов:

а) элемент вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» ‑  427,4 тыс. рублей;

б) элемент вида расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» ‑ 181,0 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 7 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» бюджетная смета Фонда на 2019 год согласована с Федеральным фондом ОМС.

Расходы  бюджета Территориального фонда обязательного  медицинского страхования Ярославской области на 2019 год и оценка ожидаемого исполнения на 2018 год 

Реестр источников доходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов