Об исполнении областного бюджета за 2019 год
Проект закона

Об исполнении областного бюджета за 2019 год

  • Дата внесения : 29 мая 2020
  • Входящий номер : 1345
  • Субъект : Губернатор Ярославской области; Д.Ю. Миронов

  • Профильный комитет : Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике
  • Статус : Принято Думой

Сведения о проекте правового акта


Сведения о ходе рассмотрения вопроса


Проект правового акта


Проект вносит

Губернатор Ярославской области 

Д.Ю. Миронов

 

З А К О Н

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Об исполнении областного бюджета за 2019 год

 

Принят Ярославской областной Думой

«____»_____________ 2020 года 

 

Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2019 год по  доходам в сумме 68 931 606 993,10 рубля, по расходам в сумме 69 804 967 878,80 рубля с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 873 360 885,70 рубля и с иными показателями согласно приложениям 1 – 11 к настоящему Закону. 

 

Губернатор

Ярославской области                                                               Д.Ю. Миронов 

 

«_____»_____________2020 г. 

№_______

 

Приложения:
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11

 

Пояснительная записка к проекту закона Ярославской области

«Об исполнении областного бюджета за 2019 год»

 

Введение 

Закон Ярославской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» исполнен в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства и основными направлениями бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Областной бюджет за 2019 год исполнен по доходам в сумме 68 931,6 млн. руб. (95% к годовому плану), профинансировано расходов в сумме 69 805,0 млн. руб. (95% к годовому плану), дефицит – 873,4 млн. руб.

 

Доходы 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в 2019 году составило 56 893,3 млн. руб., рост по сравнению с 2018 годом на 1,6%. Годовой план выполнен на 94,5%.

В сопоставимых условиях (с учетом выведения с 1 января 2019 года из налогообложения движимого имущества и увеличения норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации акциза на алкогольную продукцию) рост налоговых и неналоговых доходов составил 3,3%.

В консолидированный бюджет Ярославской области налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 69 976,3 млн. руб., рост по сравнению с 2018 годом на 1,7% или на 1 139,6 млн. руб.

В разрезе основных доходных источников поступление сложилось следующее.

Налог на прибыль – 17 876,9 млн. руб., рост к предыдущему году на 5,9% или на 990,9 млн. руб. Отставание от планового показателя связано с изменением в течение года темпа роста прибыли, полученной организациями Ярославской области. Во втором полугодии из бюджета были произведены значительные возвраты налога на прибыль, а авансовые платежи сократились по сравнению с первым полугодием. Возврат налога из бюджета по информации налоговых органов в 2019 году составил 1 231,4 млн. руб.

По итогам года прибыль организаций по данным статистики увеличилась на 6,1%, что отразилось на темпе роста налога на прибыль, который составил по итогам года – 105,9%.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированный бюджет Ярославской области поступил в сумме 25 406,2 млн. руб., в том числе в областной бюджет – 17 814,4 млн. руб., рост к предыдущему году на 3,6% или на 616,3 млн. руб.

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций Ярославской области (ФОТ) по статистическим данным за 2019 год вырос  на 9 052,5 млн. руб. или на 5,4%.

Отставание темпа роста налога от темпа роста налоговой базы связано с разовыми платежами. В 2018 году за счет единовременного перечисления физическим лицом налога от продажи части бизнеса за рубежом по декларации 3-НДФЛ в областной бюджет дополнительно поступило 1043,0 млн. руб., в 2019 году – разовые поступления 562,3 млн. руб.

Без учета указанных платежей темп роста налога составил 106,8%.

Значительно увеличились возвраты НДФЛ, произведенные налоговыми органами в результате обращения граждан за имущественными и социальными налоговыми вычетами. В целом по консолидированному бюджету Ярославской области указанные возвраты составили по итогам года 2 638,2 млн. руб., рост на 527,0 млн. руб. или на 25,0%.

Акцизы – 10 205,8 млн. руб., что ниже запланированного на 11,6% или на 1 340,1 млн. руб. за счет акциза на пиво.

По видам акцизов:

- акциз на пиво – 5 536,6 млн. руб., снижение на 17,2%. Объем реализации пива, произведенного на территории Ярославской области в 2019 году, составил 25,8 млн. дал, что меньше реализации 2018 года 7,4 млн. дал. Основной производитель пива (99,7%) – ярославский филиал ПК «Балтика». В целом по компании производство пива сократилось на 7,2%;

- акциз на алкогольную продукцию – 1 332,7 млн. руб., рост более чем в два раза за счет увеличения норматива зачисления в региональные бюджеты с 50 до 80 процентов.  Норматив увеличен для восполнения выпадаюших доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в результате выведения из налогообложения движимого имущества;

- акциз на нефтепродукты – 3 336,4 млн. руб., рост к уровню 2018 года на 15% за счет увеличения норматива зачисления в региональные бюджеты с 57,1 до 58,1 процентов.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 3 196,5 млн. руб., рост на 17,6% или на 478 млн. руб. Налогоплательщики организации перечислили 1 766,9 млн. руб., индивидуальные предприниматели – 1 429,6 млн. руб.

Количество налогоплательщиков составляет более 27 тыс. ед.

В разрезе отраслей экономики на 01.01.2020 основные суммы налога поступили от организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли – 713,2 млн. руб. (23%);

- операций с недвижимым имуществом – 527 млн. руб. (17%);

- строительства – 339 млн. руб. (11%);

- профессиональной, научной и технической деятельности – 306,5 млн. руб. (10%);

- обрабатывающего производства – 275 млн. руб. (9,1%);

- административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг – 202,3 млн. руб. (6,5%);

- информации и связи – 169 млн. руб. (5,5%).

Налог на имущество организаций – 5 334,4 млн. руб., сокращение поступления на 19,7% или на 1 309,6 млн. руб.

На величину поступления налога повлияли следующие изменения налогового законодательства на федеральном и региональном уровне.

1. С 1 января 2019 года из объектов налогообложения исключено движимое имущество. По расчету департамента финансов Ярославской области выпадающие доходы за 2019 год (по трем срокам уплаты) составили около 1,6 млрд. руб.

2. За счет увеличения налоговой ставки с 1,9 до 2,2 процентов в отношении магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, дополнительные поступления в бюджет в 2019 году составили 238 млн. руб.

3. Частично отменена региональная налоговая льгота (установлена с 01.01.2019 налоговая ставка в размере 1,1 процента) профессиональным образовательным организациям, осуществляющим подготовку олимпийского резерва (техникум олимпийского резерва по хоккею), дополнительные поступления – 15,5 млн. руб.

Транспортный налог – 1 325,3 млн. руб., рост на 7,1% или на 88,3 млн. руб. Физические лица уплатили 1 093,3 млн. руб., организации – 232 млн. руб. 

Основную сумму поступления (68%) формируют физические лица – владельцы легковых автомобилей, 20% приходится на  грузовые автомобили.

На начало 2019 года в Ярославской области зарегистрировано около 325 тыс. легковых автомобилей в собственности граждан, по которым предъявлен транспортный налог к уплате.

Количество дорогостоящих автомобилей, относящихся к предметам роскоши, на которые транспортный налог начисляется в повышенном размере, на начало 2019 года составил 1 127 единиц, сумма налога начисленного в 2018 году – 30,9 млн. руб.

В результате увеличения ставок транспортного налога для владельцев мощных легковых автомобилей (свыше 200 л.с.), гидроциклов, катеров, моторных лодок, яхт и других парусно-моторных судов, а также отменены на федеральном уровне налогового вычета для собственников грузовых транспортных средств массой свыше 12 тонн (зарегистрированных в реестре транспортных средств системы «Платон») дополнительно начислено около 23 млн. руб.

Сумма региональных льгот составила 107 млн. руб., из них 96 млн. руб. – льготы гражданам (пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды Iи II вследствие военной травмы и др.).

Неналоговые доходы – 854,4 млн. руб., исполнение плана 113,9%, рост по сравнению с 2018 годом на 3,6% или на 30,1 млн. руб. По видам неналоговых платежей поступление следующее.

Платежи при пользовании природными ресурсами – 136,9 млн. руб., рост на 17,5% или на 20,4 млн. руб., в том числе:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 44,2 млн. руб., рост в 1,5 раза в основном за счет роста платы за размещение твердых коммунальных отходов АО «Скоково», ООО «Хартия»;

- плата за использование лесов – 88,6 млн. руб., рост на 2,2% или на 4,0 млн. руб., из них от субъектов малого и среднего предпринимательства 55,6 млн. руб.

Увеличилось поступление доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности. Основной рост за счет доходов от перечисления дивидендов – 32,7 млн. руб., рост в 10 раз или на 29,3 млн. руб. за счет перечисления дивидендов ГП «Ярдормост» и АО «Скоково».

Доходы от продажи имущества и земельных участков – 14,5 млн. руб., это значительно выше суммы утвержденной в бюджете и показателя предыдущего года. Средства поступили от ООО «Губерния» за выкуп 72 земельных участков и от ООО «Птицефабрика Пошехонская» за 4 участка.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 519,9 млн. руб. Из них штрафы за нарушения законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения – 472,4 млн. руб., в том числе штрафы за нарушения, выявленные с использованием средств фотовидеофиксации – 238,5 млн. руб.

Безвозмездные поступлениясоставили 12 038,3 млн. руб. или 96% к плану года, в том числе поступления из федерального бюджета – 11 614,8  млн. руб., от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 372,3 млн. руб., от негосударственных организаций – 2,0 млн. руб., от муниципальных районов возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 121,4 млн. руб., возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в другие бюджеты произведен в сумме 72,2 млн. руб. В сравнении с предыдущим годом рост безвозмездных поступлений составил 120,8%.

 

Расходы 

Расходная часть областного бюджета исполнена в сумме 69 805,0 млн. руб. или 95,0 % от утвержденного бюджета.

Структура расходов областного бюджета сложилась следующим образом:

отрасли социальной сферы – 66,3% общей суммы расходов (46 272,7 млн. руб.);

отрасли производственной сферы – 19,2% (13 389,4 млн. руб.);

дотации МО – 6,4% (4 485,5 млн. руб.);

общегосударственные вопросы  – 3,6% (2 516,3 млн. руб.);

обслуживание госдолга – 3,1% (2 178,9 млн. руб.);

прочие – 1,4% (962,2 млн. руб.).

Информация об исполнении расходов областного бюджета за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации представлена в приложении 1 к пояснительной записке.

 

Исполнение областного бюджета осуществлялось в разрезе государственных программ и непрограммных расходов деятельности.

15 государственных программ, а также непрограммные расходы исполнены более чем на 90 процентов.

Государственная программа «Государственные и муниципальные услуги Ярославской области» – 100%;

Государственная программа «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Ярославской области» – 99%;

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Ярославской области» – 99%;

Государственная программа «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» – 99%;

Государственная программа «Социальная поддержка населения Ярославской области» – 99%;

Государственная программа «Доступная среда в Ярославской области» – 99%;

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» – 98%;

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Ярославской области» – 98%;

Государственная программа «Содействие занятости населения Ярославской области» – 97%;

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Ярославской области» – 97%;

Государственная программа «Защита населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» – 96%;

Государственная программа «Местное самоуправление в Ярославской области» – 96%;

Непрограммные расходы – 95%;

Государственная программа «Информационное общество в Ярославской области» – 94%;

Государственная программа «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» – 92%;

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» – 91%.

По четырем государственным программам исполнение составило от 80 до 90 процентов.

Государственная программа «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» – 89%;

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» – 87%;

Государственная программа «Развитие промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» – 84%;

Государственная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» – 81%.

Пять программ выполнены менее чем на 80%. Основной причиной низкого исполнения государственных программ является недовыполнение доходной части бюджета.

Государственная программа «Развитие системы государственного управления на территории Ярославской области» – 79%;

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» – 78%;

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» – 77%;

Государственная программа «Охрана окружающей среды в Ярославской области» – 74%;

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Ярославской области» – 61%.

 

Государственная программа
«Развитие здравоохранения в Ярославской области»

 

Расходы по государственной программе в 2019 году составили 11 306,5 млн. руб. (97% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 10 172,5 млн. руб. (98% от годового плана), за счет федеральных средств – 1 134,0 млн. руб. (85% от годового плана). 

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
значение показателя
за 2019 год

1

Зарегистрировано больных с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни

случаев/100 тыс. населения

18

2

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

%

97

3

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

%

71

4

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

72,92

5

Смертность от болезней системы кровообращения

случаев/100 тыс. населения

603,1

6

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)

случаев/100 тыс. населения

222,6

7

Смертность от туберкулеза

случаев/100 тыс. населения

3,7

8

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

случаев/100 тыс. населения

12

9

Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми)

случаев

3,4

10

Смертность детей в возрасте 0 – 4 лет

случаев/1000 человек, родившихся живыми

4,95

11

Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет

случаев/100 тыс. человек населения соответствующего возраста

36,3

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

  1. Областная целевая программа «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году составили 209,6 млн. руб. (49% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 62,7 млн. руб. (49% от годового плана), за счет федеральных средств – 146,9 млн. руб. (49% от годового плана).
  2. Ведомственная целевая программа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2019 году составили 10 593,9 млн. руб. (99% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 10 038,2 млн. руб. (99% от годового плана), за счет федеральных средств – 555,7 млн. руб. (92% от годового плана).
  3. Областная целевая программа «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году составили 20,7 млн. руб. (70,8% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 9,9 млн. руб. (67% от годового плана), за счет федеральных средств – 10,8 млн. руб. (75% от годового плана).
  4. Региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Ярославской области». Расходы по РП в 2019 году составили 109,9 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 34,7 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 75,2 млн. руб. (100% от годового плана).
  5.  Региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Расходы по РП в 2019 году составили 101,4 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 9,0 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 92,4 млн. руб. (100% от годового плана).
  6. Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». Расходы по РП в 2019 году составили 271,0 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 18,0 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 253,0 млн. руб. (100% от годового плана). 

 

Государственная программа
«Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» 

Расходы по государственной программе за 2019 год составили 19 752,6 млн. руб. (99,5 % от годового плана), в том числе за счет областных средств – 18 925, 8 млн. руб. (99,6%, от годового плана), за счет федеральных средств – 822,5 млн. руб. (97,5% от годового плана) и средств бюджета города Москвы – 4,2 млн. руб. (99.9% от годового плана).

Целевые показатели государственной программы


п/п

 Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое значение показателя за 2019 год

1

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 – 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного  образования)

%

100,0

2

Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования

%

95,4

3

Отношение средней заработной платы педагогических работников сферы образования к средней заработной плате, определенной указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28 декабря 2012 года  № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

%

102,3

4

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

%

73,0

5

Доля профессиональных образовательных организаций, функционально подчиненных департаменту, реализующих программы дуального образования

%

54,0

6

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования

%

53,4

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1. Ведомственная целевая программа департамента образования Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2019 году составили  18 533,3 млн. руб. (99,8 % от годового плана), в том числе за счет областных средств – 18 352,6 млн. руб. (99,8% от годового плана), за счет федеральных средств – 176,5 млн. руб. (99,3% от годового плана) и средств бюджета города Москвы – 4,2 млн. руб. (99,9% от годового плана).

2. Областная целевая программа «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году составили 642,8 млн. руб. (91,4% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 298,8 млн. руб. (86,8% от годового плана), за счет федеральных средств – 344,0 млн. руб. (95,8% от годового плана).

3. Региональная программа «Создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях Ярославской области». Расходы по РП в 2019 году составили 276,3 млн. руб. (99,5% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 80,5 млн. руб. (98,2% от годового плана), за счет федеральных средств – 195,8 млн. руб. (100% от годового плана).

4. Областная целевая программа «Повышение эффективности и качества профессионального образования Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году составили 24,9 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств  – 23,0 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 1,9 млн. руб. (100% от годового плана).

5. Ведомственная целевая программа «Реализация государственной молодежной политики в Ярославской области». Расходы по ВЦП в 2019 году составили 129,9 млн. руб. (99,5 % от годового плана), в том числе за счет областных средств – 123,7 млн. руб. (99,5% от годового плана), за счет федеральных средств – 6,2 млн. руб. (100% от годового плана).

6. Областная целевая программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году за счет областных средств составили 32,9 млн. руб. (80,1% от годового плана).

7. Областная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году составили 112,5 млн. руб. (99,7% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 14,4 млн. руб. (97,7% от годового плана), за счет федеральных средств – 98,1 млн. руб. (100% от годового плана).

 

Государственная программа
«Социальная поддержка населения Ярославской области» 

Расходы по государственной программе в 2019 году составили 10 768,9 млн. руб. (99,2 % от годового плана), в том числе за счет областных средств – 8 377,0 млн. руб. (99,2 % от годового плана), за счет федеральных средств – 2 391,9 млн. руб. (99 % от годового плана). 

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое значение показателя за 2019 год

1

Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Ярославской области

%

9,15

2

Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности детей, проживающих в Ярославской области

%

23,20

3

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждениях социального обслуживания населения

%

100,00

4

Удельный вес повторных рождений детей в общем числе рождений

%

62,10

5

Соотношение заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой

%

100,90

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1. Ведомственная целевая программа департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2019 году составили 10 548 млн. руб. (99,2 % от годового плана), в том числе за счет областных средств – 8 179,5 млн. руб. (99,3 %от годового плана), за счет федеральных средств – 2 368,5 млн. руб. (99 % от годового плана).

2. Региональная программа «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области». Расходы по РП в 2019 году составили 34 млн. руб., в том числе за счет областных средств – 10,5 млн. руб. (100% от годовых ассигнований), за счет федеральных средств – 23,4 млн. руб. (100% от годового плана).

3. Областная целевая программа «Семья и дети Ярославии». Расходы на ОЦП в 2019 году за счет областных средств составили 186,9 млн. руб. (96,4 % годового плана).

 

Государственная программа
«Доступная среда в Ярославской области» 

Расходы по государственной программе в 2019 году составили  12,5 млн. руб. (98,6 % от годового плана), в том числе за счет областных средств – 9,5 млн. руб. (99,8 % от годового плана), за счет федеральных средств – 3 млн. руб. (95,1 % от годового плана). 

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
значение показателя
за 2019 год

1

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ярославской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)

%

96,4

 

2

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ярославской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)

%

97,6

 

 

В состав государственной программы входит Региональная программа «Доступная среда». Расходы по РП в 2019 году составили 12,5 млн. руб. (98,6 % от годового плана), в том числе за счет областных средств – 9,5 млн. руб. (99,8 % от годового плана), за счет федеральных средств – 3 млн. руб. (95,1 % от годового плана).

 

Государственная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области»

 

Расходы по государственной программе в 2019 году составили 898,6 млн. руб. (77% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 418,8 млн. руб. (70% от годового плана), за счет федеральных средств и средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ – 479,8 млн. руб. (85% от годового плана).

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
значение показателя
за 2019 год

1

Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов

единиц

10 264

2

Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, желающим улучшить свои жилищные условия, к 2020 году

% семей

52

3

Индекс цен на первичном рынке жилья

%

101

4

Доля ликвидированного аварийного жилищного фонда от жилого фонда, признанного аварийным на 01.01.2017

%

3

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1. Региональная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области». Расходы по РП в 2019 году составили 575,1 млн. руб. (76% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 360,8 млн. руб. (67% от годового плана), за счет федеральных средств – 214,3 млн. руб. (97% от годового плана).

2. Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области. Расходы по РАП в 2019 году составили 277,9 млн. руб. (78% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 12,4 млн. руб. (97% от годового плана), за счет средств Фонда – 265,5млн. руб. (78% от годового плана).

3. Ведомственная целевая программа департамента строительства Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2019 году за счет областных средств составили 45,6 млн. руб. (96% от годового плана).

 

Государственная программа
«Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области»

 

Расходы по государственной программе в 2019 году составили 714,1 млн. руб. (89 % от годового плана), в том числе за счет областных средств – 214,3 млн. руб. (95 % от годового плана), за счет федеральных средств – 497,7 млн. руб. (86 % от годового плана), за счет бюджета города Москвы – 2,1 млн. руб. (98 % от годового плана).

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
значение показателя
за 2019 год

1

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству

процентов

51

2

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству

процентов

45

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы (основные мероприятия):

  1. Региональная программа «Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области». Расходы в 2019 году составили 518,4 млн. руб. (96 % от годового плана), в том за счет областных средств– 20,7 млн. руб. (96 % от годового плана), за счет федеральных средств – 497,7 млн. руб. (96 % от годового плана).
  2. Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Ярославской области». Расходы в 2019 году составили за счет бюджета города Москвы 2,136 млн. руб. (98 % от годового плана).
  3. Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий малых городов и исторических поселений Ярославской области». Расходы в 2019 году составили за счет областных средств193,6 млн. руб. (73 % от годового плана).

 

Государственная программа
«Содействие занятости населения Ярославской области»

 

Расходы по государственной программе в 2019 году составили 802,3 млн. руб. (97,3% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 159,9 млн. руб. (93,7% от годового плана), за счет федеральных средств – 642,4 млн. руб. (98,2% от годового плана). 

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
значение показателя
за 2019 год

1

Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) (в процентах к численности экономически активного населения)  в среднем за год

%

5,40

2

Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование

чел

1018,00

3

Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование

%

90,60

4

Численность работников (организаций) предприятий – участников федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»,  прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда

чел

2140,00

5

Доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости

%

100,00

6

Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение

%

99,70

7

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости

%

66,10

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

  1. Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области». Расходы по ВЦП в 2019 году составили 800,8 млн. руб. (97,3% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 159,5 млн. руб. (93,7% от годового плана), за счет федеральных средств – 641,3 млн. руб. (98,2% от годового плана).
  2. Региональная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Расходы по РП в 2019 году составили 1,4 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 0,4 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 1,0 млн. руб. (100% от годового плана).

 

Государственная программа
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Ярославской области» 

Расходы по государственной программе в 2019 году за счет областных средств составили 9,3 млн. руб. (60,6% от годового плана). 

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
значение показателя
за 2019 год

1

Общее количество зарегистрированных преступлений по Ярославской области

%/ед.

106/17709

2

Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения)

%/ случая на 100 тыс. населения

93,6/13,26

3

Уровень первичной заболеваемости наркоманией

Случая на 100 тыс. населения

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

  1. Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году составили за счет областных средств 4,1 млн. руб. (93,8% от годового плана).
  2. Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» Расходы по ОЦП в 2019 году составили за счет областных средств 0,5 млн. руб. (42,7% от годового плана)
  3. Областная целевая программа «Профилактика правонарушений в Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году составили за счет областных средств 4,7 млн. руб. (47,9% от годового плана).

 

Государственная программа

«Защита населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 

Расходы по государственной программе в 2019 году составили за счет областных средств 577,8 млн. руб. (95,73% от годового плана). 

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
значение показателя
за 2019 год

1

Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах), не более

ед.

4849

2

Количество погибшего и травмированного населения при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах, не более

чел.

211

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

  1. Областная целевая программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения». Расходы по ОЦП в 2019 году составили за счет областных средств 24,94 млн. руб. (99,89% от годового плана).
  2. Областная целевая программа «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах». Расходы по ОЦП в 2019 году составили за счет областных средств 0,35 млн. руб. (100% от годового плана).
  3. Областная целевая программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году составили за счет областных средств 0,002 млн. руб. (1% от годового плана)
  4. Ведомственная целевая программа «Реализация государственной политики в области гражданской защиты и пожарной безопасности». Расходы по ОЦП в 2019 году составили за счет областных средств 552,5 млн. руб. (97,76% от годового плана).
  5. Областная целевая программа «Развитие региональной системы оповещения Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году не производились.

 

Государственная программа
«Развитие культуры и туризма в Ярославской области» 

Расходы по государственной программе в 2019 году составили 1 838,5 млн. руб. (98,7%  от годового плана), в том числе за счет областных средств – 1773,6  млн. руб. (98,7 % от годового плана), за счет федеральных средств – 62,4 млн. руб. (100 % от годового плана) и средств бюджета города Москвы – 2,5 млн. руб. (69,2% от годового плана).

 

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
значение показателя
за 2019 год

1

Количество посещений организаций культуры

тыс. посещений

2 351

2

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в объеме количества объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения

процентов

35

3

Количество массовых мероприятий в сфере культуры, проведенных на территории области

единиц

7 302

4

Соотношение средней заработной платы  работников учреждений культуры к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации

 процентов

102,3

5

Прирост количества туристов и экскурсантов, принимаемых в Ярославской области, по сравнению с 2013 годом

процентов

44

6

Доля поступлений от туризма в валовом региональном продукте Ярославской области

процентов

2,7

7

Прирост количества посещений профессиональных театров по отношению к уровню 2010 года

процентов

18

8

Прирост количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

процентов

4

9

Средняя численность участников клубных формирований в муниципальных домах культуры

чел/1000 нас.

51,3

10

Прирост количества посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года

процентов

16

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы (основные мероприятия):

  1. Областная целевая программа «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области». Расходы по ОЦП за счет областных средств в 2019 году составили 29,8 млн. руб. (59,5% от годового плана).
  2. Региональная целевая программа «Развитие культуры и искусства в Ярославской области». Расходы по РЦП в 2019 году составили 30,6 млн. руб., в том числе за счет областных средств – 16,4 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 14,2 млн. руб. (100% от годового плана).
  3. Ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2019 году составили 1 773,8 млн. руб. (99,9% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 1 725,7 млн. руб. (99,9% от годового плана), за счет федеральных средств – 48,1 млн. руб. (100% от годового плана).
  4.  Ведомственная целевая программа департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Расходы по ВЦП за счет областных средств в 2019 году составили 1,8 млн. руб. (45,9% от годового плана).
  5. Основное мероприятие – Проведение работ по ремонту, реставрации, реконструкции (включая комплексные научно-исследовательские работы, археологические наблюдения, разработку проектов) зданий и сооружений, расположенных на территории города Ярославля, работ по благоустройству территории, ремонту автомобильных дорог в городе Ярославле. Расходы по основному мероприятию в 2019 году за счет средств бюджета города Москвы составили 2,5 млн. руб. (69,2% от годового плана).

 

Государственная программа
«Охрана окружающей среды в Ярославской области» 

Расходы по государственной программе в 2019 году составили       147,8 млн. руб. (74 % от годового плана), в том числе за счет областных средств – 34,5 млн. руб. (67 % от годового плана), за счет федеральных средств – 35,0 млн. руб. (50 % от годового плана), за счет бюджета города Москвы – 78,3 млн. руб. (99 % от годового плана).

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
значение показателя
за 2019 год

1

Доля площади Ярославской области, занятая особо охраняемыми природными территориями всех уровней

%

10

2

Уровень компенсации добычи основных видов общераспространенных полезных ископаемых приростом запасов

%

100

3

Доля населения области, проживающего в населенных пунктах, охваченных системой мониторинга атмосферного воздуха

%

73

4

Численность лосей

тыс. особей

21,70

5

Численность благородных оленей

тыс. особей

0,56

6

Численность зайцев-беляков

тыс. особей

16,53

7

Численность медведей

тыс. особей

1,36

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1. Ведомственная целевая программа «Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области». Расходы по ВЦП составили 105,7 млн. руб. (97 % от годового плана), в том числе за счет областных средств – 22,2 млн. руб. (90% от годового плана), за счет федеральных средств – 5,2 млн. руб. (100% от годового плана), за счет бюджета города Москвы – 78,3 млн. руб. (99 % от годового плана).

2. Региональная программа «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области». Расходы по РП составили 42,1 млн. руб. (46,1% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 12,3 млн. руб. (46,3% от годового плана), за счет федеральных средств – 29,8 млн. руб. (46,1% от годового плана).

 

Государственная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области»

 

Расходы по государственной программе в 2019 году составили 523,7 млн. руб. (98,3%  от годового плана), в том числе за счет областных средств – 317,3 млн. руб. (98,1% от годового плана), за счет федеральных средств – 96,9  млн. руб. (97,8 % от годового плана) и средств бюджета города Москвы – 109,5 млн. руб. (99,5% от годового плана).

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
значение показателя
за 2019 год

1

Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения

%

41,40

2

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

81,30

3

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

%

48,60

4

Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике

%

38,50

5

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения

%

31,40

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

  1. Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт в Ярославской области». Расходы по ВЦП в 2019 году составили 320,8 млн. руб. (97,5% годовых ассигнований), в том числе за счет областных средств – 244,4  млн. руб. (97,6% от годового плана), за счет федеральных средств – 76,4 млн. руб. (97,2 % от годового плана).
  2. Областная целевая программа «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году составили 202,9 млн. руб. (99,58% годовых ассигнований), в том числе за счет областных средств – 72,9  млн. руб.  (99,6 % от годового плана), за счет федеральных средств – 20,5 млн. руб. (100% от годового плана), за счет средств бюджета города Москвы – 109,5 млн. руб. (99,5% от годового плана).

 

Государственная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области»

 

Расходы по государственной программе в 2019 году составили 1 921,6 млн. руб. (80,5%от годового плана), в том числе за счет областных средств – 1 684,2 млн. руб. (78,5% от годового плана), за счет федеральных средств – 237,4 млн. руб. (98,7% от годового плана).

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
значение показателя
за 2019 год

1

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

%

4,1

2

Уровень газификации жилищного фонда Ярославской области

%

77,32

3

Доля общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов

%

36,5

4

Доля площади отапливаемых жилых помещений и объектов социальной сферы, обеспеченных эксплуатационной надежностью, в общей площади отапливаемых жилых помещений и объектов социальной сферы

%

21,0

5

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

%

66,5

6

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности

%

91,0

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1. Региональная программа «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области». Расходы по РП в 2019 году составили 263,0 млн. руб. (87,9% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 25,6 млн. руб. (43,6% от годового плана), за счет федеральных средств – 237,4млн. руб. (98,7% от годового плана).

2. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 – 2043 годы. Расходы по РП в 2019 году за счет областных средств составили 1,0 млн. руб. (100% от годового плана).

3. Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. Расходы по ВЦП за счет областных средств в 2019 году составили 1 450,3 млн. руб. (79,8% от годового плана).

4. Региональная программа «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области». Расходы по РП за счет областных средств составили 203,0 млн. руб. (76,8% от годового плана).

5. Ведомственная целевая программа департамента государственного жилищного надзора Ярославской области. Расходы по ВЦП за счет областных средств в 2019 году составили 4,3 млн. руб. (92,9% от годового плана).

 

Государственная программа
«Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» 

Расходы по государственной программе в 2019 году составили 454,9 млн. руб. (91,2% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 142,0 млн. руб. (77% от годового плана), за счет федеральных средств – 312,9 млн. руб. (99,8% от годового плана).

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
значение показателя
за 2019 год

1

Объем инвестиций в процентах к валовому региональному продукту

%

16,80

2

Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта

%

22,90

3

Объем отгрузки инновационной продукции

млрд. руб.

48,84

4

Оборот малых и средних предприятий

млрд. руб.

391,60

5

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом к 2018 году)

тыс. чел.

178,50

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

  1. Областная целевая программа «Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году за счет областных средств составили 34,6 млн. руб. (61% от годового плана).
  2. Областная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году составили 381,9 млн. руб. (97% от годового плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 312,9 млн. руб. (99,8% от годового плана), за счет средств областного бюджета – 69,0 млн. руб. (84,0% от годового плана).
  3. Ведомственная целевая программа департамента инвестиций и промышленности Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2019 году за счет областных средств составили 38,4 млн. руб. (82% от годового плана).

 

Государственная программа
«Развитие промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности»

 

Расходы по государственной программе в 2019 году составили 40,4 млн. руб. (84% от годового плана), в том числе за счет областных средств 11,5 млн. руб. (61% от годового плана), за счет федеральных средств 28,9 млн. руб. (100% от годового плана). 

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
значение показателя
за 2019 год

1

Динамика отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий промышленного комплекса (к базовому 2011 году)

%

199,10

2

Индекс промышленного производства к базовому 2011 году

%

144,60

3

Индекс производительности труда (к базовому 2011 году)

%

118,00

4

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте (к базовому 2011 году)

%

105,00

5

Объем реализации продукции обрабатывающей промышленности

млрд. руб.

385,20

6

Прирост высокопроизводительных рабочих мест (по отношению к предыдущему году)

ед.

16700,00

 

В состав государственной программы входит следующая подпрограмма:

  1. Областная целевая программа «Развитие промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности». Расходы по ОЦП в 2019 году составили 40,4 млн. руб. (84% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 11,5 млн. руб. (61% от годового плана), за счет федеральных средств – 28,9 млн. руб. (100% от годового плана).

 

Государственная программа
«Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области»

 

Расходы по государственной программе в 2019 году составили 33,4 млн. руб. (92% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 31,8  млн. руб. (92% от годового плана),  за счет федеральных средств – 1,6 млн. руб. (97% от годового плана). 

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
значение показателя
за 2019 год

1

Количество проектов, мероприятий и программ, направленных на вовлечение жителей Ярославской области в активную общественную жизнь, поддержку общественных инициатив, развитие институтов гражданского общества, гармонизацию межнациональных отношений, реализуемых некоммерческими организациями и СОНКО при государственной поддержке, поддержке органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, благотворителей и добровольцев

ед.

156

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы (основные мероприятия):

  1. Областная целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году составили 5,3 млн. руб. (96 % от годового плана), в том числе за счет областных
    средств – 3,7 млн. руб. (95% от годового плана),  за счет федеральных средств – 1,6 млн. руб. (97% от годового плана).
  2. Областная целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году за счет областных средств составили 0,67 млн. руб. (100% от годового плана).
  3. Основное мероприятие «Реализация принципов открытого государственного управления». Расходы по ОМ в 2019 году за счет областных средств составили 0,98 млн. руб. (86 % от годового плана).
  4. Региональная программа «Государственная поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области». Расходы по РП в 2019 году за счет областных средств составили 26,4 млн. руб. (92% от годового плана). 

 

Государственная программа
«Информационное общество в Ярославской области» 

Расходы по государственной программе в 2019 году составили 301,3 млн. руб. (95% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 270,3  млн. руб. (94% от годового плана),  за счет федеральных средств  – 31 млн. руб. (99% от годового плана).

 

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
значение показателя
за 2019 год

1

Доля органов власти Ярославской области, имеющих доступ в сеть Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с, в общем числе органов власти регионального и местного уровней

%

100

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

  1. Ведомственная целевая программа департамента информатизации и связи Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2019 году составили 235,7 млн. руб. (94% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 235,1  млн. руб. (94% от годового плана), за счет федеральных средств – 0,6 млн. руб. (100% от годового плана).
  2. Областная целевая программа «Развитие информационного общества в Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году составили 65,5 млн. руб. (96% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 35,1 млн. руб. (94% от годового плана), за счет федеральных средств – 30,4 млн. руб. (99% от годового плана).

 

Государственная программа
«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области»

 

Расходы по государственной программесоставили 8 184,1 млн. руб. (87,4% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 5 827,8 млн. руб. (83% от годового плана), за счет федеральных средств – 2 356,4 млн. руб. (100% от годового плана). 

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
значение показателя
за 2019 год

1

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области
в том числе:

км

18176,99

1.1

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

6285,19

1.2

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

11891,80

2

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения 
в том числе:

км

10,39

2.1

Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

6,91

2.2

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

3,48

3

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из рассчитанной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) 
в том числе:

км

0,02

3.1

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

0,02

3.2

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-

4

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области в результате строительства новых автомобильных дорог 
в том числе:

км

2,21

4.1

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

0,00

4.2

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

2,21

5

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог 
в том числе:

км

8,17

5.1

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

6,91

5.2

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

1,26

6

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
в том числе:

км

238,21

6.1

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

103,81

6.2

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

134,41

7

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года 
в том числе:

км

5205,66

7.1

Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

2372,56

7.2

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

2833,10

8

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
в том числе:

%

28,64

8.1

Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

%

37,75

8.2

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

23,82

8.3

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, процентов к предыдущему периоду

%

11,68

8.4

Ремонт дорог местного и регионального значения

км

559,84

8.5

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

%

37,48

8.6

Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии

%

59,81

8.7

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

%

0,37

8.8

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

%

106,00

8.9

Коэффициент технической готовности автобусного парка, осуществляющего перевозки на межмуниципальных маршрутах

%

83,00

8.10

Обеспечение транспортной доступности пассажирского транспорта на территории Ярославской области

%

100,00

8.11

Обеспеченность населения пунктами технического контроля транспортных средств

%

100,00

8.12

Пассажиропоток

млн. чел

44,50

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1. Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области». Расходы по ВЦП в 2019 году составили 3 506 млн. руб. (84% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 3 103,7 млн. руб. (82% от годового плана), за счет федеральных средств – 402,3 млн. руб. (100% от годового плана).

2. Областная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году за счет областных средств составили 112,7 млн. рублей (81% годовых ассигнований).

3. Региональная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации» Ярославская». Расходы по РП в 2019 году составили 3 135,5 млн. руб. (95% годового плана), в том числе за счет областных средств – 1 181,3 млн. руб. (87% от годового плана), за счет федеральных средств – 1 954,237 млн. руб. (100% от годового плана).

4. Областная целевая программа «Развитие транспортной системы Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году за счет областных средств составили 5,6 млн. руб. (52,9% годового плана).

5. Ведомственная целевая программа департамента транспорта Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2019 году за счет областных средств составили 1 424,3 млн. руб. (82,8  годового плана).

 

Государственная программа
«Развитие сельского хозяйства в Ярославской области
 

Расходы по государственной программе в 2019 году составили 1 297,4 млн. руб. (78,2 % от годового плана), в том числе за счет областных средств – 625,4 млн. руб. (74,1% от годового плана), за счет федеральных средств – 672,0 млн. руб. (82,5% от годового плана).

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
значение показателя за 2019 год

1

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах)

%

105,6

2

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году

%

101,0

3

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

%

12,3

4

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)

руб.

29335,0

5

Индекс производительности труда к предыдущему году

%

103,5

6

Количество высокопроизводительных рабочих мест

тыс. ед.

6,1

7

Самообеспечение области молоком

%

78,9

8

Производство овощей закрытого грунта

т.

16400,0

9

Производство аквакультурной рыбы

т.

30,0

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1. Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области». Расходы по ОЦП составили 762,7 млн. руб. (94,3% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 319,4 млн. руб. (87,5% от годового плана), за счет федеральных средств – 443,3 млн. руб. (99,9% от годового плана).

2. Региональная программа «Поддержка начинающих фермеров Ярославской области». Расходы по РП составили 20,2 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 5,9 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 14,3 млн. руб. (100% от годового плана).

3. Региональная программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ярославской области». Расходы по РП в 2019 году составили 14,6 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 4,2 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 10,4 млн. руб. (100% от годового плана).

4. Региональная программа «Развитие льняного комплекса Ярославской области». Расходы по РП в 2019 году за счет областных средств составили  6,1  млн. руб. (78,7% от годового плана).

5. Ведомственная целевая программа департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2019 году составили 15,6 млн. руб. (99,4% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 15,5 млн. руб. (99,3% от годового плана), за счет федеральных средств – 0,1 млн. руб. (100% от годового плана).

6. Областная целевая программа «Обеспечение эпизоотического благополучия территории Ярославской области по африканской чуме свиней, бешенству и другим заразным и особо опасным болезням животных». Расходы по ОЦП в 2019 году за счет областных средств составили 1,8 млн. руб. (100% от годового плана).

7. Ведомственная целевая программа департамента ветеринарии Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2019 году за счет областных средств составили 74,4 млн. руб. (99% от годового плана).

8. Областная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году составили 339,5 млн. руб. (52% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 180,1 млн. руб. (51,3% от годового плана), за счет федеральных средств – 159,4 млн. руб. (52,8% от годового плана).

9. Региональная программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения». Расходы по РП в 2019 году составили 62,5 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 18,1 млн. руб., за счет федеральных средств – 44,4 млн. руб.

 

Государственная программа
«Развитие лесного хозяйства Ярославской области»
 

Расходы по государственной программе в 2019 году составили 265,7 млн. руб. (97,8% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 46,4 млн. руб. (94,7% от годового плана), за счет федеральных средств – 219,3 млн. руб. (98,5% от годового плана). 

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое значение показателя за 2019 год

1

Лесистость территории Ярославской области

процентов

45,3

2

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины

процентов

32,0

3

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда

руб/га

162,3

4

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров

процентов

100,0

5

Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование,  в общей площади земель лесного фонда

процентов

57,8

6

Отношение площади лесовосстановления  и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

процентов

73,7

7

Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями

процентов

0,02

8

Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства

процентов

70,4

9

Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда

чел.

6,78

10

Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги

процентов

100

11

Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года

процентов

0,0

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы (основные мероприятия):

1. Ведомственная целевая программа департамента лесного хозяйства Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2019 году составили 255,6 млн. руб. (97,7% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 36,3 млн. руб. (93,3% от годового плана), за счет федеральных средств – 219,3 млн. руб. (98,5% от годового плана).

2. Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы государственных учреждений лесного хозяйства». Расходы по ОМ в 2019 году за счет областных средств составили 10,1 млн. руб. (100% от годового плана).

 

Государственная программа
«Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Ярославской области» 

Расходы по государственной программе в 2019 году за счет областных средств составили 6 684,4 млн. руб. (98,78 % от годового плана).

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
 значение показателя
за 2019 год

1

Доля муниципальных районов (городских округов) Ярославской области, имеющих высокое и хорошее качество управления муниципальными финансами (не менее)

%

100,00

2

Отношение дефицита областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений (не более)

%

1,54

3

Удельный вес государственных ценных бумаг Ярославской области в объеме «рыночных» заимствований Ярославской области (не менее)

%

83,08

4

Уровень открытости бюджетных данных

%

74,00

5

Доля вовлеченных в экономический оборот объектов имущества, находящегося в собственности Ярославской области (земельных участков)

%

82,00

6

Доля вовлеченных в экономический оборот объектов имущества, находящегося в собственности Ярославской области (объектов недвижимого имущества)

%

99,00

7

Своевременность и полнота обеспечения потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах

%

100,00

8

Доля главных распорядителей бюджетных средств Ярославской области, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента

%

100,00

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы (основные мероприятия):

  1. Областная целевая программа «Повышение финансовой грамотности в Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году за счет областных средств составили 0,46 млн. руб. (82,27% от годового плана).
  2. Ведомственная целевая программа департамента финансов Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2019 году за счет областных средств составили 108,8 млн. руб. (85,5% от годового плана).
  3. Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственных закупок Ярославской области». Расходы по ВЦП в 2019 году за счет областных средств составили 26,31 млн. руб. (88,3% от годового плана).
  4. Ведомственная целевая программа департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2019 году за счет областных средств составили 66,22 млн. руб. (93,8 % от годового плана).
  5. Основное мероприятие «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ярославской области и обеспечение сбалансированности местных бюджетов». Расходы по ОМ в 2019 году за счет областных средств составили 4 287,97 млн. руб. (99,3% от годового плана).
  6. Основное мероприятие «Обслуживание государственного долга Ярославской области и административные расходы по управлению государственным долгом Ярославской области». Расходы по ОМ в 2019 году за счет областных средств составили 2 185, 16 млн. руб. (99,6% от годового плана).
  7. Основное мероприятие «Мероприятия по управлению государственным имуществом Ярославской области». Расходы по ОМ в 2019 году за счет областных средств составили 9,52 млн. руб. (37,3% от годового плана). 

 

Государственная программа
«Государственные и муниципальные услуги Ярославской области» 

Расходы по государственной программе в 2019 году за счет областных средств составили 222,38 млн. руб. (99,94% от годового плана). 

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
значение показателя
за 2019 год

1

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году

%

96,97

2

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных  и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг

%

90,86

3

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

71,0

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1. Областная целевая программа «Повышение качества, доступности и развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в Ярославской области».  Расходы по ОЦП в 2019 году за счет областных средств составили 14,41 млн. руб. (99% от годового плана).

2. Ведомственная целевая программа «Обеспечение функционирования многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг». Расходы по ОЦП в 2019 году за счет областных средств составили 207,97 млн. руб. (100% от годового плана).

 

Государственная программа
«Развитие системы государственного управления на территории Ярославской области» 

Расходы по государственной программе в 2019 году за счет областных средств составили 4,93 млн. руб. (78,6% от годового плана). 

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
значение показателя за 2019 год

1

Доля респондентов, удовлетворенных качеством взаимодействия с органами исполнительной власти, от общего числа респондентов

%

43

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы (основные мероприятия):

  1. Областная целевая программа «Противодействие коррупции в Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году за счет областных средств составили 0,04 млн. руб. (9,4% от годового плана).
  2. Основное мероприятие «Организация оказания бесплатной юридической помощи». Расходы по ОМ в 2019 году за счет областных средств составили 0,78 млн. руб. (71,3% от годового плана).
  3. Областная целевая программа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году за счет областных средств составили 4,11 млн. руб. (86,8% от годового плана).

 

Государственная программа
«Местное самоуправление
в Ярославской области» 

Расходы по государственной программе в 2019 году за счет областных средств составили 193, 8 млн. руб.  (95,7% от годового плана). 

Целевые показатели государственной программы


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое
значение показателя
за 2019 год

1

Прирост уровня удовлетворенности населения Ярославской области качеством взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Ярославской области

П.п

+5

 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы (основные мероприятия):

1. Областная целевая программа «Реформирование принципов организации деятельности органов местного самоуправления Ярославской области». Расходы по ОЦП в 2019 году за счет областных средств составили 1 млн. рублей (81,8% от годового плана).

2. Ведомственная целевая программа «Организация межмуниципального сотрудничества органов местного самоуправления Ярославской области». Расходы по ВЦП в 2019 году за счет областных средств составили 8 млн. рублей (98,3% от годового плана).

3. Основное мероприятие «Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления Ярославской области». Расходы по ОМ в 2019 году за счет областных средств составили 50,0 млн. рублей (100% от плана)

4. Основное мероприятие «Развитие инициативного бюджетирования на территории Ярославской области». Расходы по ОМ в 2019 году за счет областных средств составили 134,8 млн. рублей (94,2% от годового плана).

 

Непрограммные расходы 

Непрограммные расходы в 2019 году составили 2 848,2 млн. руб. или 94,9% от годовых бюджетных ассигнований, в том числе расходы на содержание органов власти Ярославской области, государственных органов Ярославской области – 1 954,24 млн. руб. или 97,2% от предусмотренных на год бюджетных ассигнований. В общей сумме непрограммных расходов отражены средства федерального бюджета в сумме 210,73 млн. руб. (исполнено 95,3% годовых ассигнований) на выполнение переданных полномочий Российской Федерации.

 

Национальные проекты 

Расходы на реализацию национальных проектов и входящих в них региональных проектов в 2019 году составили 7 774 млн. руб. (95,7% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 1 932 млн. руб., за счет федеральных средств и средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ – 5 842 млн. руб.

Информация об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов и входящих в них региональных проектов, за 2019 год представлена в приложении 2 к пояснительной записке.

 

Выполнение государственных заданий 

Расходы областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году составили 10 491,5 млн. руб. (99,94% от годового плана).         

Сведения о расходах областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2019 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлены в приложении 3 к пояснительной записке.

 

Адресная инвестиционная программа 

Расходы Адресной инвестиционной программы Ярославской области в 2019 году составили 3 219,6 млн. руб., в том числе за счет областных средств – 1 482,2 млн. руб., за счет федеральных средств – 1 362,4 млн. руб., за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ – 375,0 млн. руб., из них:

1) в течение 2019 года построены и введены в эксплуатацию объекты капитального строительства:

- здание дошкольной образовательной организации на 90 мест, г. Ярославль, Фрунзенский район, улица Ярославская (у д.153) (введен 31.12.2019 г.);

- здание дошкольной образовательной организации на 90 мест, г. Ярославль, Дзержинский район, Ленинградский проспект, в районе дома № 58 (введен 30.12.2019 г.);

- здание дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Кирпичная, д. 1д (введен 31.12.2019 г.);

- здание яслей, г. Рыбинск, улица Солнечная, 2 (введен 17.12.2019 г.);

- здание дошкольного образовательного учреждения в п. Михайловском, Ярославский МР (введен 13.11.2019 г.);

- здание ДОУ на 280 мест с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, у дома № 3 по 2-му Брагинскому проезду (введен 17.12.2019 г.);

- дом культуры (Сельский клуб) на 70 мест, Ярославская область, Некрасовский район, с. Рождествено, ул. Центральная, д.18 (введен 23.12.2019 г.);

- комплекс мероприятий, связанных с повышением эффективности использования тренировочной площадки, расположенной на стадионе «Славнефть» по адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина, 21а, путем реконструкции спортивных объектов, входящих в его состав (введен 20.12.2019 г.);

- мостовой переход через реку Луть в Ростовском МР Ярославской области протяженностью 17,106 пог. м;

- улица Расторгуева с организацией кольцевого движения в районе пересечения улиц Ворошилова, Черепанова, Суркова протяженностью 1,056 км;

- второстепенный проезд: ул. Лескова (от проспекта Фрунзе до ул. Дядьковская) в г. Ярославле (1 этап) протяженностью 0,44 км;

- улица Панина (от ул. Строителей до Тутаевского шоссе) в г. Ярославле протяженностью 0,72 км;

- улица Красноборская, от улицы Сахарова до улицы Университетская, г. Ярославль протяженностью 1,26 км;

- межпоселковый газопровод высокого давления д. Малое Марьино – д. Семлово – д. Козлово – д. Федурино Даниловского МР протяженностью 22,3 км;

- распределительные газовые сети в д. Семлово и д. Федурино Даниловского МР для газификации более 300 домовладений;

- газовые сети в населенных пунктах Шишелова и Басова в Некрасовском МР протяженностью 2.5  км для газификации более 100 домовладений в рамках исполнения поручения Президента России В.В. Путина;

- межпоселковый газопровод до д. Юрьевская слобода, Шугорский сельский округ Ростовского МР протяженностью 1 км;

-  распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов по улицам Новолосевской, Глаголь, Академика Павлова, Штепенко, Пригородной городского округа г. Рыбинск протяженностью 1,9 км;

распределительный газопровод по ул. Горячева в пос. Борисоглебский Борисоглебского МР протяженностью 1,8 км;

- блочно-модульная газовая котельная с подключением к инженерным сетям в с. Татищев Погост Ростовского МР;

- проведена реконструкция котельных детского сада «Колосок» и средней образовательной школы в дер. Андреевское Борисоглебского МР;

- газификация д. Семлово Даниловского МР протяженностью 3,82 км;

- газификация д. Федурино Даниловского МР протяженностью 3,75 км;

- распределительный газопровод д. Воробино, Ярославский МР, протяженностью 1,62 км;

- распределительный газопровод низкого давления по улицам Привокзальная, Любимский карьер р.п. Пречистое, Первомайский МР, протяженностью 1,22 км;

- наружный газопровод низкого давления в п. Пречистое по ул. Карла Маркса и ул. Ленина, Первомайский МР, протяженностью 0,8 км.

2) в 2019 году построены объекты капитального строительства, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2020 год:

- наружные сети бытовой канализации, п. Красный Бор Заволжского с.п. Ярославского МР (2 этап);

- очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью до 200 куб.м/сутки в мкр. Аграрник, ул. Вощажниковская п. Борисоглебский Борисоглебского МР;

- локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод и сети канализации в п. Шестихино Некоузского МР;

- локальные очистные сооружения в г. Тутаеве, ул. 2-я Овражная.

3) приобретено объектов недвижимого имущества в количестве 182 квартир для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по заключенным контрактам в 2018 – 2019 годах.

 

Бюджетные кредиты местным бюджетам 

Бюджетные кредиты муниципальным образованиям Ярославской области в 2019 году предоставлялись из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета. За 2019 год бюджетные кредиты предоставлены в соответствии с заключенными  договорами на сумму 628,8 млн. рублей. Все кредиты были предоставлены на частичное погашение дефицита бюджета.

В случае невозможности погашения бюджетного кредита в установленный срок денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) муниципальных образований Ярославской области по бюджетным кредитам перед Ярославской областью урегулировались по решениям Правительства Ярославской области способом реструктуризации на сумму 240,8 млн. руб. и прощением части суммы основного долга на сумму 359,5 млн. руб.

 

Государственный долг 

По состоянию на 01.01.2020 государственный долг Ярославской области составил 37 483,2 млн. руб. Уровень долговой нагрузки относительно доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений составил 65,9 % по сравнению с 66,4 % на 01.01.2019.

Привлечены заемные средства в сумме 43 347,5 млн. руб. Погашено долговых обязательств на сумму 43 038,3 млн. руб. (с учетом номинальной стоимости государственных ценных бумаг Ярославской области). Погашение и обслуживание долговых обязательств Ярославской области осуществлялось в полном объеме и своевременно.

В структуре государственного долга Ярославской области за 2019 год государственные ценные бумаги составляют 52,3%, бюджетные кредиты из федерального бюджета и кредиты кредитных организаций – 37,1 % и 10,6% соответственно.

 

Приложения к Пояснительной записке:
Приложение к Пояснительной записке 1
Приложение к Пояснительной записке 2
Приложение к Пояснительной записке 3

Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Дата трансляции: 20.06.2024 11:00:00

Заседание комитета Ярославской областной Думы по здравоохранению 20.06.2024

Для просмотра трансляции используйте ссылку - Online трансляция для Windows Media Player
или смотрите трансляцию в YouTube