Ярославская областная Дума
Официальный сайт с 1 декабря 2020 года
О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Письмо о внесении и проект закона
74,62 Кб
Сведения о ходе рассмотрения вопроса
Перечень решений Думы и комитетов по вопросу:
-
Решение №32 от 14 ноября 2022.
Комитет по здравоохранению
zd20221114-32 (1014,07Кб) -
Решение №36 от 9 декабря 2022.
Комитет по здравоохранению
zd20221209-36 (1,19Mб)
Проект правового акта
Проект вносит
Губернатор Ярославской области
М.Я. Евраев
З А К О Н
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Принят Ярославской областной Думой
«____»_____________ 2022 года
Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее – Фонд) на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 20 988 568 200,00 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) в сумме 20 367 742 300,00 рублей и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 539 202 900,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 20 988 568 200,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 680 205 100,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2024 и 2025 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 22 495 151 800,00 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета ФОМС в сумме 21 838 983 400,00 рублей и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 563 256 300,00 рублей, и на 2025 год в сумме 23 718 991 500,00 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета ФОМС в сумме 23 040 046 300,00 рублей и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 590 614 500,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 22 495 151 800,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 729 179 900,00 рублей, и на 2025 год в сумме 23 718 991 500,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования всумме 769 284 800,00 рублей.
Статья 2. Доходы бюджета Фонда
Утвердить доходы бюджета Фонда в соответствии с классификацией доходов бюджетов:
1) на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета ФОМС и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования:
1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда
1. Для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования утвердить нормированный страховой запас Фонда на 2023 год в сумме 2 031 089 400,00 рублей, на 2024 год в сумме 2 167 890 700,00 рублей и на 2025 год в сумме 2 273 838 000,00 рублей.
2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;
3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (далее – финансовое обеспечение мероприятий);
4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда
1. В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 162 Закона Ярославской области от 26.06.2008 № 28-з «О бюджетном процессе» установить, что основаниями для внесения в 2023 году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда являются:
1) использование остатков по состоянию на 1 января 2023 года средств:
а) штрафов, пеней, неустоек, в том числе поступивших в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года (за исключением средств, поступивших на формирование нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»)), направляемых в 2023 году на дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области;
б) неналоговых доходов бюджета Фонда, поступивших на формирование нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», направляемых в 2023 году на финансовое обеспечение мероприятий;
в) денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса Фонда, сформированного за счет средств неналоговых доходов в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», направляемых в 2023 году на финансовое обеспечение мероприятий;
г) нормированного страхового запаса Фонда, сформированного в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» за счет средств субвенции бюджета ФОМС, перечисленных Фондом в бюджет ФОМС и возвращенных ФОМС в бюджет Фонда в 2023 году после принятия решения о наличии в них потребности, направляемых в 2023 году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области в части финансового обеспечения мероприятий;
2) поступление в 2023 году доходов сверх объемов, утвержденных настоящим Законом:
а) штрафов, пеней, неустоек, в том числе поступивших в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года (за исключением средств, поступивших на формирование нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»), направляемых в 2023 году на дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области;
б) межбюджетных трансфертов, полученных Фондом от других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в качестве возмещения затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ярославской области, лицам, застрахованным за пределами территории Ярославской области, источником которых являлись средства:
субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, направляемых в 2023 году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области в части расходов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;
иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования из бюджетов субъектов Российской Федерации, направляемых в 2023 году на финансовое обеспечение расходов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;
иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, источником финансового обеспечения которых являлись бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации и бюджета ФОМС, направляемых в 2023 году по соответствующей целевой статье расходов в части расходов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;
3) перераспределение бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета Фонда в текущем финансовом году между группами видов расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей целевой статье расходов в разделах «Здравоохранение» и «Общегосударственные вопросы».
2. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования (имеющие целевое назначение), источником финансового обеспечения которых являлись бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации и бюджета ФОМС, не являются источником расходов бюджета Фонда на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями.
Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию
Установить для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ярославской области, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 0,9 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
Губернатор
Ярославской области М.Я. Евраев
«_____»_____________2022 г.
№______
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Доходы
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области на 2023 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование дохода |
Сумма (руб.) |
|
Доходы, всего |
|
20 988 568 200,00 |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
81 623 000,00 |
|
000 1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
78 197 400,00 |
|
000 1 13 02000 00 0000 130 |
Доходы от компенсации затрат государства |
78 197 400,00 |
|
000 1 13 02990 00 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства |
78 197 400,00 |
|
395 1 13 02999 09 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
78 197 400,00 |
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
3 425 600,00 |
|
000 1 16 07000 00 0000 140 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации |
3 425 600,00 |
|
000 1 16 07010 00 0000 140 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом |
5 900,00 |
|
395 1 16 07010 09 0000 140 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования |
5 900,00 |
|
000 1 16 07090 00 0000 140 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией |
3 419 700,00 |
|
395 1 16 07090 09 0000 140 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования |
3 419 700,00 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
20 906 945 200,00 |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
20 906 945 200,00 |
|
000 2 02 50000 00 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов |
20 906 945 200,00 |
|
395 2 02 55093 09 0000 150 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
20 367 742 300,00 |
|
000 2 02 59999 00 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов |
539 202 900,00 |
|
395 2 02 59999 09 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
539 202 900,00 |
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Доходы
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ярославской области на плановый период 2024 и 2025 годов
в соответствии с классификацией доходов бюджетов
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование дохода |
Сумма на 2024 год (руб.) |
Сумма на 2025 год (руб.) |
|
Доходы, всего |
|
22 495 151 800,00 |
23 718 991 500,00 |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
92 912 100,00 |
88 330 700,00 |
|
000 1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
89 216 900,00 |
84 604 600,00 |
|
000 1 13 02000 00 0000 130 |
Доходы от компенсации затрат государства |
89 216 900,00 |
84 604 600,00 |
|
000 1 13 02990 00 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства |
89 216 900,00 |
84 604 600,00 |
|
395 1 13 02999 09 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
89 216 900,00 |
84 604 600,00 |
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
3 695 200,00 |
3 726 100,00 |
|
000 1 16 07000 00 0000 140 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации |
3 695 200,00 |
3 726 100,00 |
|
000 1 16 07010 00 0000 140 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных го-сударственным (муниципальным) контрактом |
7 700,00 |
5 500,00 |
|
395 1 16 07010 09 0000 140 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования |
7 700,00 |
5 500,00 |
|
000 1 16 07090 00 0000 140 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией |
3 687 500,00 |
3 720 600,00 |
|
395 1 16 07090 09 0000 140 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования |
3 687 500,00 |
3 720 600,00 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
22 402 239 700,00 |
23 630 660 800,00 |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
22 402 239 700,00 |
23 630 660 800,00 |
|
000 2 02 50000 00 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов |
22 402 239 700,00 |
23 630 660 800,00 |
|
395 2 02 55093 09 0000 150 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
21 838 983 400,00 |
23 040 046 300,00 |
|
000 2 02 59999 00 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов |
563 256 300,00 |
590 614 500,00 |
|
395 2 02 59999 09 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
563 256 300,00 |
590 614 500,00 |
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ярославской области
по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год
|
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма (руб.) |
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
|
|
|
|
20 988 568 200,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
|
|
136 952 400,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
136 952 400,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов управления внебюджетных фондов |
01 |
13 |
73 0 00 00000 |
|
136 952 400,00 |
|
Выполнение функций аппаратами внебюджетных фондов |
01 |
13 |
73 2 00 00000 |
|
136 952 400,00 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Финансовое обеспечение выполнения функций органами управления территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
01 |
13 |
73 2 00 50932 |
|
136 952 400,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
73 2 00 50932 |
100 |
105 236 800,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
73 2 00 50932 |
200 |
31 509 600,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
73 2 00 50932 |
300 |
30 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
73 2 00 50932 |
800 |
176 000,00 |
|
Здравоохранение |
09 |
00 |
|
|
20 851 615 800,00 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
09 |
09 |
|
|
20 851 615 800,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов управления внебюджетных фондов |
09 |
09 |
73 0 00 00000 |
|
20 851 615 800,00 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
09 |
09 |
73 1 00 00000 |
|
20 851 615 800,00 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования) |
09 |
09 |
73 1 00 50931 |
|
20 230 789 900,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09 |
09 |
73 1 00 50931 |
300 |
19 550 584 800,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
09 |
09 |
73 1 00 50931 |
500 |
680 205 100,00 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования) |
09 |
09 |
73 1 00 50939 |
|
539 202 900,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09 |
09 |
73 1 00 50939 |
300 |
539 202 900,00 |
|
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
09 |
09 |
73 1 00 70280 |
|
793 500,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09 |
09 |
73 1 00 70280 |
300 |
793 500,00 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования |
09 |
09 |
73 1 00 70930 |
|
80 829 500,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
09 |
73 1 00 70930 |
600 |
80 829 500,00 |
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ярославской области
по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов
на плановый период 2024 и 2025 годов
|
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на 2024 год (руб.) |
Сумма на 2025 год (руб.) |
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
|
|
|
|
22 495 151 800,00 |
23 718 991 500,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
|
|
139 126 600,00 |
141 417 100,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
139 126 600,00 |
141 417 100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов управления внебюджетных фондов |
01 |
13 |
73 0 00 00000 |
|
139 126 600,00 |
141 417 100,00 |
|
Выполнение функций аппаратами внебюджетных фондов |
01 |
13 |
73 2 00 00000 |
|
139 126 600,00 |
141 417 100,00 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Финансовое обеспечение выполнения функций органами управления территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
01 |
13 |
73 2 00 50932 |
|
139 126 600,00 |
141 417 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
73 2 00 50932 |
100 |
105 236 800,00 |
105 236 800,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
73 2 00 50932 |
200 |
33 683 800,00 |
35 974 300,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
73 2 00 50932 |
300 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
73 2 00 50932 |
800 |
176 000,00 |
176 000,00 |
|
Здравоохранение |
09 |
00 |
|
|
22 356 025 200,00 |
23 577 574 400,00 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
09 |
09 |
|
|
22 356 025 200,00 |
23 577 574 400,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов управления внебюджетных фондов |
09 |
09 |
73 0 00 00000 |
|
22 356 025 200,00 |
23 577 574 400,00 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
09 |
09 |
73 1 00 00000 |
|
22 356 025 200,00 |
23 577 574 400,00 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования) |
09 |
09 |
73 1 00 50931 |
|
21 699 856 800,00 |
22 898 629 200,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09 |
09 |
73 1 00 50931 |
300 |
20 970 676 900,00 |
22 129 344 400,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
09 |
09 |
73 1 00 50931 |
500 |
729 179 900,00 |
769 284 800,00 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования) |
09 |
09 |
73 1 00 50939 |
|
563 256 300,00 |
590 614 500,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09 |
09 |
73 1 00 50939 |
300 |
563 256 300,00 |
590 614 500,00 |
|
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
09 |
09 |
73 1 00 70280 |
|
930 800,00 |
956 200,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09 |
09 |
73 1 00 70280 |
300 |
930 800,00 |
956 200,00 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования |
09 |
09 |
73 1 00 70930 |
|
91 981 300,00 |
87 374 500,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
09 |
73 1 00 70930 |
600 |
91 981 300,00 |
87 374 500,00 |
к Закону Ярославской области
от_______________№_______
Распределение
межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования и бюджетов других территориальных фондов
обязательного медицинского страхования, на 2023 год
|
Наименование |
Сумма (руб.) |
|
Межбюджетные трансферты, всего, в том числе: |
20 906 945 200,00 |
|
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе: |
20 367 742 300,00 |
|
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования) |
20 230 789 900,00 |
|
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Финансовое обеспечение выполнения функций органами управления территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
136 952 400,00 |
|
за счет средств бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в том числе: |
539 202 900,00 |
|
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования) |
539 202 900,00 |
к Закону Ярославской области
от _______________№_______
Распределение
межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования и бюджетов других территориальных
фондов обязательного медицинского страхования,
на плановый период 2024 и 2025 годов
|
Наименование |
Сумма на |
Сумма на |
|
Межбюджетные трансферты, всего, в том числе: |
22 402 239 700,00 |
23 630 660 800,00 |
|
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе: |
21 838 983 400,00 |
23 040 046 300,00 |
|
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования) |
21 699 856 800,00 |
22 898 629 200,00 |
|
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Финансовое обеспечение выполнения функций органами управления территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
139 126 600,00 |
141 417 100,00 |
|
за счет средств бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в том числе: |
563 256 300,00 |
590 614 500,00 |
|
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования) |
563 256 300,00 |
590 614 500,00 |
Пояснительная записка к проекту закона Ярославской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее – Фонд) разработан в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 326-ФЗ) и иных федеральных законов в целях обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).
Основные характеристики бюджета Фонда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформированы на основании проекта Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – проект Программы государственных гарантий).
1. Доходы
1.1. Общий объем доходов бюджета Фонда планируется:
‑ на 2023 год в сумме 20 988 568,2 тыс.рублей (109,4 % к ожидаемым доходам 2022 года); основной причиной роста объема доходов в 2023 году на 9,4 % при росте объема субвенции на 2023 год на 11,0 % является предоставление в 2022 году в условиях угрозы распространения заболеваний новой коронавирусной инфекцией бюджету Фонда дополнительных средств на финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара больным новой коронавирусной инфекцией в рамках территориальных программ ОМС за счет средств иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Российской Федерации и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный фонд ОМС). Размер вышеуказанных межбюджетных трансфертов составил 182 597,2 тыс. рублей;
‑ на 2024 год в сумме 22 495 151,8 тыс. рублей (107,2 % к 2023 году);
‑ на 2025 год в сумме 23 718 991,5 тыс. рублей (105,4 % к 2024 году).
1.2. Основным источником доходной части бюджета Фонда в 2023-2025 годах является субвенция, предоставляемая Фонду из бюджета Федерального фонда ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС:
‑ на 2023 год в сумме 20 367 742,3 тыс. рублей (111,0 % к 2022 году, увеличение на 2 020 068,1 тыс. рублей, 97,0 % в структуре доходов);
‑ на 2024 год в сумме 21 838 983,4 тыс. рублей (107,2 % к 2023 году, увеличение на 1 471 241,1 тыс. рублей);
‑ на 2025 год в сумме 23 040 046,3 тыс. рублей (105,5 % к 2024 году, увеличение на 1 201 062,9 тыс. рублей).
Размер субвенции рассчитан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования» исходя из:
– норматива финансового обеспечения базовой программы ОМС, установленного в проекте Программы государственных гарантий, в размере 15 823,6 рубля на 1 застрахованное лицо на 2023 год, в размере 16 966,6 рубля на 2024 год и в размере 17 899,7 рубля на 2025 год. Норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС утверждается исходя из федеральных нормативов объемов медицинской помощи и федеральных нормативов стоимости;
– численности застрахованного населения Ярославской области на 01.01.2022 – 1 287 175 человек.
В случае изменения размера нормативов финансового обеспечения базовой программы ОМС размер субвенций Федерального фонда ОМС будет уточнен.
1.3. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Фонда (средства, поступающие от других территориальных фондов ОМС в качестве возмещения затрат Фонда по оплате медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы ОМС Ярославской области, медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на других территориях):
‑ на 2023 год в сумме 539 202,9 тыс. рублей (80,6 % к ожидаемым доходам 2022 года, 2,6 % в структуре доходов);
‑ на 2024 год в сумме 563 256,3 тыс. рублей (104,5 % к 2023 году);
‑ на 2025 год в сумме 590 614,5 тыс. рублей (104,9 % к 2024 году).
1.4. Неналоговые доходы, в том числе:
1) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования – средства на формирование нормированного страхового запаса Фонда на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (далее – НСЗ Фонда, финансовое обеспечение мероприятий):
‑ на 2023 год в сумме 78 197,4 тыс. рублей (90,5 % к ожидаемым доходам 2022 года, 0,4 % в структуре доходов);
‑ на 2024 год в сумме 89 216,9 тыс. рублей (114,1 % к 2023 году);
‑ на 2025 год в сумме 84 604,6 тыс. рублей (94,8 % к 2024 году).
Средства формируются в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ. Источником формирования средств НСЗ Фонда на финансовое обеспечение мероприятий являются санкции (снятия), применяемые страховыми медицинскими организациями и Фондом к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. Расчет осуществлялся на основании усреднения годовых объемов поступлений по данному виду доходов за предшествующие годы;
2) штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования:
‑ на 2023 год в сумме 5,9 тыс. рублей (196,7 % к ожидаемым доходам 2022 года);
‑ на 2024 год в сумме 7,7 тыс. рублей (130,5 % к 2023 году);
‑ на 2025 год в сумме 5,5 тыс. рублей (71,4 % к 2024 году).
Расчет осуществлялся на основании усреднения годовых объемов поступлений по данному виду доходов за предшествующие годы;
3) иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования, запланированы на 2023 - 2025 годы в сумме 3 419,7 тыс. рублей, 3 687,5 тыс. рублей и 3 720,6 тыс. рублей соответственно, в том числе за счет:
‑ средств на формирование НСЗ Фонда на финансовое обеспечение мероприятий от штрафов в размере 25 %:
на 2023 год – 2 632,1 тыс. рублей (90,3 % к ожидаемым доходам 2022 года);
на 2024 год – 2 764,4 тыс. рублей (105,0 % к 2023 году);
на 2025 год – 2 769,9 тыс. рублей (100,2 % к 2024 году).
Средства формируются в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ. Источником формирования средств НСЗ Фонда на финансовое обеспечение мероприятий являются штрафы, применяемые страховыми медицинскими организациями и Фондом к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. Расчет осуществлялся на основании усреднения годовых объемов поступлений по данному виду доходов за предшествующие годы;
‑ поступления штрафов от страховых медицинских организаций за нарушение обязательств по договорам о финансовом обеспечении ОМС и от медицинских организаций по результатам проведения проверок контрольно-ревизионного отдела Фонда и за нарушение обязательств по договорам на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС:
на 2023 год – 787,6 тыс. рублей (69,0 % к ожидаемым доходам 2022 года);
на 2024 год – 923,1 тыс. рублей (117,2 % к 2023году);
на 2025 год – 950,7 тыс. рублей (103,0 % к 2024 году).
Расчет производился на основании усреднения годовых объемов поступлений по данному виду доходов за предшествующиегоды. Средства направляются на реализацию территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС.
1.5. Межбюджетные трансферты из областного бюджета в бюджет Фонда на 2023 - 2025 годы не предусмотрены.
2. Расходы
2.1. Расходы Фонда на 2023 год запланированы в сумме 20 988 568,2 тыс. рублей (107,4 % к ожидаемым расходам 2022 года), на двухлетний плановый период соответственно 22 495 151,8 тыс. рублей (107,2 % к 2023 году) и 23 718 991,5 тыс. рублей (105,4 % к 2024 году). Доходы и расходы сбалансированы.
Структура расходов бюджета Фонда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов характеризуется следующими данными:
|
Показатели |
2023 год |
2024 год |
2025 год | |||
|
тыс. руб. |
в % к итогу |
тыс. руб. |
в % к итогу |
тыс. руб. |
в % к итогу | |
|
Расходы всего, в том числе: |
20 988 568,2 |
100 |
22 495 151,8 |
100 |
23 718 991,5 |
100 |
|
Здравоохранение |
20 851 615,8 |
99,3 |
22 356 025,2 |
99,4 |
23 577 574,4 |
99,4 |
|
Общегосударственные вопросы |
136 952,4 |
0,7 |
139 126,6 |
0,6 |
141 417,1 |
0,6 |
2.2. Расходы на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС за счет средств субвенции Федерального фонда ОМС и неналоговых доходов составят:
‑ на 2023 год в сумме 20 231 583,4 тыс. рублей (109,7 % к ожидаемым расходам 2022 года), в том числе расходы Фонда по оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным за пределами Ярославской области – 680 205,1 тыс. рублей (111,0 % к 2022 году);
‑ на 2024 год в сумме 21 700 787,6 тыс. рублей (107,3 % к 2023 году), в том числе расходы Фонда по оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным за пределами Ярославской области – 729 179,9 тыс. рублей (107,2 % к 2023 году);
‑ на 2025 год в сумме 22 899 585,4 тыс. рублей (105,5 % к 2024 году), в том числе расходы Фонда по оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным за пределами Ярославской области – 769 284,8 тыс. рублей (105,5 % к 2024 году).
2.3. Расходы Фонда на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, (оплатастоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы ОМС Ярославской области, лицам, застрахованным за пределами территории Ярославской области) запланированы в соответствии с доходами и составят:
‑ на 2023 год в сумме 539 202,9 тыс. рублей (80,6 % к ожидаемым расходам 2022 года);
‑ на 2024 год в сумме 563 256,3 тыс. рублей (104,5 % к 2023 году);
‑ на 2025 год в сумме 590 614,5 тыс. рублей (104,9 % к 2024 году).
2.4. Расходы на финансовое обеспечение мероприятий запланированы в соответствии с доходами и составят:
‑ на 2023 год в сумме 80 829,5 тыс. рублей (42,9 % к ожидаемым расходам 2022 года);
‑ на 2024 год в сумме 91 981,3 тыс. рублей (113,8 % к 2023 году);
‑ на 2025 год в сумме 87 374,5 тыс. рублей (95,0 % к 2024 году).
Средства предоставляются Фондом медицинским организациям, включенным в план мероприятий, утвержденный департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области, в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 273 «Об утверждении Правил использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования, нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования».
2.5. Расходы на обеспечение деятельности Фонда запланированы на 2023 – 2025 годы в сумме 136 952,4 тыс. рублей, 139 126,6 тыс. рублей и 141 417,1 тыс. рублей соответственно.
Нормативы расходов на обеспечение выполнения Фондом своих функций на 2023 год в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 7 Федерального закона № 326-ФЗ направлены на согласование в Федеральный фонд ОМС.
2.6. Норматив на ведение дела для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС Ярославской области, планируется на 2023 год в размере 0,9 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. Устанавливается, что иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС (имеющие целевое назначение), источником финансового обеспечения которых являлись бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации и бюджета Федерального фонда ОМС, не являются источником расходов бюджета Фонда на ведение дела по ОМС страховыми медицинскими организациями.
2.7. Для обеспечения финансовой устойчивости системы ОМС запланирован нормированный страховой запас Фонда:
1) на 2023 год в сумме 2 031 089,4 тыс. рублей, в том числе:
– для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы ОМС – 730 851,9 тыс. рублей;
– на оплату счетов других территориальных фондов ОМС за лиц, застрахованных на территории Ярославской области, пролеченных на других территориях, – 680 205,1 тыс. рублей;
– на оплату счетов медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС Ярославской области, за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным на других территориях, – 539 202,9 тыс. рублей;
– для финансового обеспечения мероприятий – 80 829,5 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 2 167 890,7 тыс. рублей, в том числе:
– для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы ОМС – 783 473,2 тыс. рублей;
– на оплату счетов других территориальных фондов ОМС за лиц, застрахованных на территории Ярославской области, пролеченных на других территориях, – 729 179,9 тыс. рублей;
– на оплату счетов медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС Ярославской области, за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным на других территориях, – 563 256,3 тыс. рублей;
– для финансового обеспечения мероприятий – 91 981,3 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 2 273 838,0 тыс. рублей, в том числе:
– для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы ОМС – 826 564,2 тыс. рублей;
– на оплату счетов других территориальных фондов ОМС за лиц, застрахованных на территории Ярославской области, пролеченных на других территориях, – 769 284,8 тыс. рублей;
– на оплату счетов медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС Ярославской области, за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным на других территориях, – 590 614,5 тыс. рублей;
– для финансового обеспечения мероприятий – 87 374,5 тыс. рублей.
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области на 2023 год и оценка ожидаемого исполнения на 2022 год
(руб.)
|
|
Наименование кода дохода |
Утверждено Законом ЯО от 15.12.2021 № 89-з (в ред. Законов ЯО от 06.05.2022 № 15-з; от 01.07.2022 № 29-з) |
Оценка ожидаемого исполнения на 2022 год |
Проект бюджета |
гр.5= гр.4/ гр.3, % |
Расчеты (обоснования) показателей на 2023 год |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы |
64 657 155,18 |
100 974 248,50 |
81 623 000,00 |
80,8% |
Неналоговые доходы запланированы в сумме 81 623,0 тыс. руб., из них: |
|
|
|
|
|
|
|
объемов поступлений по данному виду доходов за предшествующие годы; | ||
|
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления |
19 062 078 844,27 |
19 076 222 307,29 |
20 906 945 200,00 |
109,6% |
| ||
|
395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
18 347 674 200,00 |
18 347 674 200,00 |
20 367 742 300,00 |
111,0% |
Размер субвенции запланирован в соответствии с объемом расходов бюджета ФОМС, установленным в проекте федерального закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Сумма субвенции ФОМС рассчитана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 № 462 "О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования" (далее - Постановление Правительства РФ № 462) и проектом Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – проект Программы государственных гарантий): 15 823,6 руб. (подушевой норматив финансирования на одного застрахованного за счет субвенции ФОМС на 2023 год) х 1 287 175 чел. (численность застрахованного населения ЯО на 01.01.2022) /1000 = 20 367 742,3 тыс. руб. | ||
|
395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования |
113 722 500,00 |
113 722 500,00 |
0,00 |
0,0% |
На 2023 год средства не запланированы в связи с отсутствием соответствующих бюджетных ассигнований в проекте федерального закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". | ||
|
395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения |
246 200,00 |
246 200,00 |
0,00 |
0,0% |
На 2023 год средства не запланированы в связи с отсутствием соответствующих бюджетных ассигнований в проекте федерального закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". | ||
|
395 2 02 55854 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования |
54 465 200,00 |
54 465 200,00 |
0,00 |
0,0% |
Распределение иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства РФ на 2023 год не утверждено. | ||
|
395 2 02 58501 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021-2022 годах |
128 132 000,00 |
128 132 000,00 |
0,00 |
0,0% |
На 2023 год средства не запланированы в связи с отсутствием соответствующих бюджетных ассигнований в проекте федерального закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". | ||
|
395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
651 970 470,69 |
669 384 301,60 |
539 202 900,00 |
80,6% |
Расчет осуществлялся на основании усреднения годовых объемов поступлений по данному виду доходов за предшествующие годы. | ||
|
000 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
506 969,93 |
630 949,89 |
0,00 |
0,0% |
Средства отражаются по факту поступления (возвраты единовременных выплат медицинским работникам в связи с прекращением трудового договора до истечения пятилетнего срока; возврат средств от других территориальных фондов ОМС в рамках осуществления межтерриториальных расчетов). | ||
|
000 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
-234 638 696,35 |
-238 033 044,20 |
0,00 |
0,0% |
Средства отражаются по факту возврата в бюджет ФОМС, областной бюджет и бюджеты других территориальных фондов ОМС (возврат остатка средств на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, не использованных по состоянию на 01.01.2022; возврат остатка средств на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, не использованных по состоянию на 01.01.2022; возврат остатка средств на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, не использованных по состоянию на 01.01.2022; возврат единовременных выплат медицинским работникам в связи с прекращением трудового договора до истечения пятилетнего срока; возврат средств от других территориальных фондов ОМС в рамках осуществления межтерриториальных расчетов; возврат средств, полученных в результате проведения реэкспертиз, экспертиз качества медицинской помощи, источником финансового обеспечения которой являлась субвенция ФОМС прошлых лет; возврат средств, использованных медицинскими организациями не по целевому назначению и т.д.). | ||
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
19 126 735 999,45 |
19 177 196 555,79 |
20 988 568 200,00 |
109,4% |
| ||
Расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области
на 2023 год и оценка ожидаемого исполнения на 2022 год
(руб.)
|
Наименование кода расхода |
Код бюджетной |
Утверждено Законом ЯО от 15.12.2021 № 89-з (в ред. Законов ЯО от 06.05.2022 № 15-з; от 01.07.2022 № 29-з) |
Оценка ожидаемого исполнения на 2022 год |
Проект бюджета |
|
Общегосударственные вопросы |
395 01 00 00 0 00 00000 000 |
129 825 100,00 |
129 825 100,00 |
136 952 400,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
395 01 13 00 0 00 00000 000 |
129 825 100,00 |
129 825 100,00 |
136 952 400,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов управления внебюджетных фондов |
395 01 13 73 0 00 00000 |
129 825 100,00 |
129 825 100,00 |
136 952 400,00 |
|
Выполнение функций аппаратами внебюджетных фондов |
395 01 13 73 2 00 00000 |
129 825 100,00 |
129 825 100,00 |
136 952 400,00 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Финансовое обеспечение выполнения функций органами управления территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
395 01 13 73 2 00 50932 |
129 825 100,00 |
129 825 100,00 |
136 952 400,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
395 01 13 73 2 00 50932 100 |
105 238 922,00 |
105 238 922,00 |
105 236 800,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
395 01 13 73 2 00 50932 200 |
24 380 178,00 |
24 380 178,00 |
31 509 600,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
395 01 13 73 2 00 50932 300 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
395 01 13 73 2 00 50932 800 |
176 000,00 |
176 000,00 |
176 000,00 |
|
Здравоохранение |
395 09 00 00 0 00 00000 000 |
19 363 128 582,34 |
19 413 589 138,68 |
20 851 615 800,00 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
395 09 09 00 0 00 00000 000 |
19 363 128 582,34 |
19 413 589 138,68 |
20 851 615 800,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов управления внебюджетных фондов |
395 09 09 73 0 00 00000 |
19 363 128 582,34 |
19 413 589 138,68 |
20 851 615 800,00 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
395 09 09 73 1 00 00000 |
19 363 128 582,34 |
19 413 589 138,68 |
20 851 615 800,00 |
|
Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021-2022 годах (Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования) |
395 09 09 73 1 00 501К1 |
128 132 000,00 |
128 132 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
395 09 09 73 1 00 501К1 300 |
128 127 675,45 |
128 127 675,45 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
395 09 09 73 1 00 501К1 500 |
4 324,55 |
4 324,55 |
0,00 |
|
Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021-2022 годах (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования) |
395 09 09 73 1 00 501К2 |
813 163,78 |
17 517 609,24 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
395 09 09 73 1 00 501К2 300 |
813 163,78 |
17 517 609,24 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования) |
395 09 09 73 1 00 50931 |
18 257 699 183,82 |
18 257 699 183,82 |
20 230 789 900,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
395 09 09 73 1 00 50931 300 |
17 644 910 468,37 |
17 644 906 143,82 |
19 550 584 800,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
395 09 09 73 1 00 50931 500 |
612 788 715,45 |
612 793 040,00 |
680 205 100,00 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) |
395 09 09 73 1 00 50933 |
4 684 015,49 |
4 684 015,49 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
395 09 09 73 1 00 50933 600 |
4 684 015,49 |
4 684 015,49 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования) |
395 09 09 73 1 00 50939 |
651 157 306,91 |
651 157 306,91 |
539 202 900,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
395 09 09 73 1 00 50939 300 |
651 157 306,91 |
651 157 306,91 |
539 202 900,00 |
|
Финансовое обеспечение софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала |
395 09 09 73 1 00 52570 |
113 722 500,00 |
113 722 500,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
395 09 09 73 1 00 52570 600 |
113 722 500,00 |
113 722 500,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения |
395 09 09 73 1 00 52580 |
246 200,00 |
246 200,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
395 09 09 73 1 00 52580 600 |
246 200,00 |
246 200,00 |
0,00 |
|
Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования |
395 09 09 73 1 00 58540 |
54 465 200,00 |
54 465 200,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
395 09 09 73 1 00 58540 300 |
54 465 200,00 |
54 465 200,00 |
0,00 |
|
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
395 09 09 73 1 00 70280 |
895 204,44 |
1 398 965,00 |
793 500,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
395 09 09 73 1 00 70280 300 |
895 204,44 |
1 398 965,00 |
793 500,00 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования |
395 09 09 73 1 00 70930 |
151 313 807,90 |
183 856 772,77 |
80 829 500,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
395 09 09 73 1 00 70930 600 |
151 313 807,90 |
183 856 772,77 |
80 829 500,00 |
|
Финансовое обеспечение расходов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования |
395 09 09 73 1 00 71340 |
0,00 |
709 385,45 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
395 09 09 73 1 00 71340 300 |
0,00 |
709 385,45 |
0,00 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
19 492 953 682,34 |
19 543 414 238,68 |
20 988 568 200,00 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2023 год
и оценка ожидаемого исполнения на 2022 год
(руб.)
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование источника |
Утверждено Законом ЯО от 15.12.2021 № 89-з (в ред. Законов ЯО от 06.05.2022 № 15-з; от 01.07.2022 № 29-з) |
Оценка ожидаемого исполнения на 2022 год |
Проект бюджета |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
366 217 682,89 |
366 217 682,89 |
0,00 |
|
395 01 05 02 01 09 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
366 217 682,89 |
366 217 682,89 |
0,00 |
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области на плановый период 2024 и 2025 годов
(руб.)
|
Наименование кода дохода |
Проект бюджета |
% |
Расчеты (обоснования) показателей на 2024 год |
Проект бюджета |
% |
Расчеты (обоснования) показателей на 2025 год |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы |
92 912 100,00 |
113,8% |
Неналоговые доходы запланированы в сумме 92 912,1 тыс. руб., из них: |
88 330 700,00 |
95,1% |
Неналоговые доходы запланированы в сумме 88 330,7 тыс. руб., из них: |
|
2) поступления средств от уплаты штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным Фондом, запланированы в сумме 7,7 тыс. руб. Расчет производился на основании усреднения годовых объемов поступлений по данному виду доходов за предшествующие годы. Средства направляются на реализацию территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС; |
2) поступления средств от уплаты штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным Фондом, запланированы в сумме 5,5 тыс. руб. Расчет производился на основании усреднения годовых объемов поступлений по данному виду доходов за предшествующие годы. Средства направляются на реализацию территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС; | |||||
|
3) поступления иных штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед Фондом запланированы в сумме 3 687,5 тыс. руб., в том
числе: а) поступления средств на формирование НСЗ Фонда для финансового обеспечения мероприятий запланированы в сумме 2 764,4 тыс. рублей. Средства формируются в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ. Источником формирования средств НСЗ Фонда на финансовое обеспечение мероприятий являются штрафы, применяемые страховыми медицинскими организациями и Фондом к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. Расчет осуществлялся на основании усреднения годовых объемов поступлений по данному виду доходов за предшествующие годы; б) поступления штрафов от страховых медицинских организаций за нарушение обязательств по договорам о финансовом обеспечении ОМС и от медицинских организаций по результатам проведения проверок контрольно-ревизионного отдела Фонда и за нарушение обязательств по договорам на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС запланированы в размере 923,1 тыс. руб. Расчет производился на основании усреднения годовых объемов поступлений по данному виду доходов за предшествующие годы. Средства направляются на реализацию территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС. |
3) поступления иных штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед Фондом запланированы в сумме 3 720,6 тыс. руб., в том
числе: а) поступления средств на формирование НСЗ Фонда для финансового обеспечения
мероприятий запланированы в сумме 2 769,9 тыс. руб. Средства формируются в
соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ. Источником
формирования средств НСЗ Фонда на финансовое обеспечение мероприятий являются
штрафы, применяемые страховыми медицинскими организациями и Фондом к медицинским
организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков,
качества и условий предоставления медицинской помощи. Расчет осуществлялся на
основании усреднения годовых объемов поступлений по данному виду доходов за
предшествующие годы; б) поступления штрафов от страховых медицинских организаций за нарушение обязательств по договорам о финансовом обеспечении ОМС и от медицинских организаций по результатам проведения проверок контрольно-ревизионного отдела Фонда и за нарушение обязательств по договорам на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС запланированы в размере 950,7 тыс. руб. Расчет производился на основании усреднения годовых объемов поступлений по данному виду доходов за предшествующие годы. Средства направляются на реализацию территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС. | |||||
|
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления |
22 402 239 700,00 |
107,2% |
|
23 630 660 800,00 |
105,5% |
|
|
395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
21 838 983 400,00 |
107,2% |
Размер субвенции запланирован в соответствии с объемом расходов бюджета ФОМС и рассчитан в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 462 и проектом Программы государственных гарантий: 16 966,6 руб. (подушевой норматив финансирования на одного застрахованного за счет субвенции ФОМС на 2024 год) х 1 287 175 чел. (численность застрахованного населения ЯО на 01.01.2022)/1000 = 21 838 983,4 тыс. руб. |
23 040 046 300,00 |
105,5% |
Размер субвенции запланирован в соответствии с объемом расходов бюджета ФОМС и рассчитан в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 462 и проектом Программы государственных гарантий: 17 899,7 руб. (подушевой норматив финансирования на одного застрахованного за счет субвенции ФОМС на 2025 год) х 1 287 175 чел. (численность застрахованного населения ЯО на 01.01.2022)/1000 = 23 040 046,3 тыс. руб. |
|
395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
563 256 300,00 |
104,5% |
Расчет осуществлялся на основании усреднения годовых объемов поступлений по данному виду доходов за предшествующие годы. |
590 614 500,00 |
104,9% |
Расчет осуществлялся на основании усреднения годовых объемов поступлений по данному виду доходов за предшествующие годы. |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
22 495 151 800,00 |
107,2% |
|
23 718 991 500,00 |
105,4% |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 21.12.2016 № 238н
Реестр источников доходов
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
|
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Форма по ОКУД |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
на 01 октября 2022 г. |
Дата |
12.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата формирования |
12.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование финансового органа |
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ |
Глава по БК |
785Т7100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование бюджета |
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования |
по ОКТМО |
78000009 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Номер реестровой записи |
Наименование группы источников доходов бюджетов / Наименование источника дохода бюджета |
Код классификации доходов бюджетов |
Наименование главного администратора доходов бюджета |
Код строки |
Прогноз доходов бюджета на 2022 г. (текущий финансовый год) |
Показатели кассовых поступлений по состоянию на 01.10 2022 года |
Оценка исполнения 2022 г. |
Прогноз доходов бюджета | ||||||||||||||||||||||||
|
Код |
Наименование кода классификации доходов бюджетов |
на 2023 г. (очередной финансовый год) |
на 2024 г. (первый год планового периода) |
на 2025 г. (второй год планового периода) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||||||||||||||||||
|
113090001001780008891230001 |
Налоговые и неналоговые доходы/Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 1 13 02 999 09 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
0001 |
54 961 713,21 |
65 309 002,96 |
86 908 849,32 |
78 197 400,00 |
89 216 900,00 |
84 604 600,00 | |||||||||||||||||||||
|
116090002001780008891230001 |
Налоговые и неналоговые доходы / Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования |
395 1 16 07 010 09 0000 140 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
0002 |
8 200,00 |
2 450,86 |
3 000,00 |
5 900,00 |
7 700,00 |
5 500,00 | |||||||||||||||||||||
|
116090002002780008891230001 |
Налоговые и неналоговые доходы / Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования |
395 1 16 07 090 09 0000 140 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
0003 |
2 741 711,82 |
2 982 261,71 |
4 054 783,84 |
3 419 700,00 |
3 687 500,00 |
3 720 600,00 | |||||||||||||||||||||
|
116090002003780008891230001 |
Налоговые и неналоговые доходы / Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
395 1 16 10 100 09 0000 140 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
0004 |
6 237 451,96 |
8 477 712,21 |
8 477 712,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||||||||
|
116090002004780008891230001 |
Налоговые и неналоговые доходы / Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи |
395 1 16 10 119 09 0000 140 |
Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
0005 |
446 011,65 |
797 784,62 |
797 784,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||||||||
|
116010003001780008891230001 |
Налоговые и неналоговые доходы / Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
395 1 16 10 127 01 0000 140 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
0006 |
262 066,54 |
732 118,51 |
732 118,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||||||||
|
202090004001780008891230001 |
Безвозмездные поступления / Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
395 2 02 55 093 09 0000 150 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
0007 |
18 347 674 200,00 |
14 363 351 900,00 |
18 347 674 200,00 |
20 367 742 300,00 |
21 838 983 400,00 |
23 040 046 300,00 | |||||||||||||||||||||
|
202090004002780008891230001 |
Безвозмездные поступления / Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования |
395 2 02 55 257 09 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
0008 |
113 722 500,00 |
85 292 100,00 |
113 722 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||||||||
|
202090004003780008891230001 |
Безвозмездные поступления / Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения |
395 2 02 55 258 09 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
0009 |
246 200,00 |
123 000,00 |
246 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||||||||
|
202090004004780008891230001 |
Безвозмездные поступления / Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования |
395 2 02 55 854 09 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
0010 |
54 465 200,00 |
54 464 450,00 |
54 465 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||||||||
|
202090004005780008891230001 |
Безвозмездные поступления / Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021 - 2022 годах |
395 2 02 58 501 09 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021 - 2022 годах |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
0011 |
128 132 000,00 |
128 132 000,00 |
128 132 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||||||||
|
202090004006780008891230001 |
Безвозмездные поступления / Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 2 02 59 999 09 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
0012 |
651 970 470,69 |
433 673 731,30 |
669 384 301,60 |
539 202 900,00 |
563 256 300,00 |
590 614 500,00 | |||||||||||||||||||||
|
218090005001780008891230001 |
Безвозмездные поступления / Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
395 2 18 45 136 09 0000 150 |
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
0013 |
0,00 |
20 394,09 |
20 394,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||||||||
|
218090005002780008891230001 |
Безвозмездные поступления / Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
395 2 18 73 000 09 0000 150 |
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
0014 |
506 969,93 |
610 555,80 |
610 555,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||||||||
|
219090006001780008891230001 |
Безвозмездные поступления / Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 2 19 55 093 09 0000 150 |
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
0015 |
-7 675 162,33 |
-9 102 023,24 |
-11 006 960,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||||||||
|
219090006002780008891230001 |
Безвозмездные поступления / Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 2 19 55 136 09 0000 150 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
0016 |
-247 667,91 |
-268 062,00 |
-268 062,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||||||||
|
219090006003780008891230001 |
Безвозмездные поступления / Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 2 19 55 257 09 0000 150 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
0017 |
-196 085 565,21 |
-196 085 565,21 |
-196 085 565,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||||||||
|
219090006004780008891230001 |
Безвозмездные поступления / Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 2 19 55 258 09 0000 150 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
0018 |
-4 794 000,00 |
-4 794 000,00 |
-4 794 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||||||||
|
219090006005780008891230001 |
Безвозмездные поступления / Возврат остатков межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 2 19 55 622 09 0000 150 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
0019 |
-25 836 300,90 |
-25 837 445,90 |
-25 837 445,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||||||||
|
219090006006780008891230001 |
Безвозмездные поступления / Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 2 19 73 000 09 0000 150 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
0020 |
0,00 |
-41 010,11 |
-41 010,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||||||||
|
|
Итого |
9000 |
19 126 735 999,45 |
14 907 841 355,60 |
19 177 196 555,79 |
20 988 568 200,00 |
22 495 151 800,00 |
23 718 991 500,00 | ||||||||||||||||||||||||
Проект сметы расходов на
выполнение функций органа управления
ТФОМС Ярославской области на 2023
год
|
Наименование показателя |
КБК |
Проект на |
|
вид расходов | ||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
105 236 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов |
140 |
105 236 800,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов |
141 |
79 456 007,00 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
142 |
1 785 078,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов |
149 |
23 995 715,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
31 509 600,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
240 |
31 509 600,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг в сфере |
242 |
17 400 355,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
244 |
14 109 245,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
300 |
30 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
320 |
30 000,00 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
321 |
30 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
800 |
176 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
850 |
176 000,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
852 |
176 000,00 |
|
Итого |
|
136 952 400,00 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к смете расходов на выполнение функций органа управления
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской
области на 2023 год
Расходы на выполнение функций органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее - Фонд) на 2023 год планируются в сумме 136 952,4 тыс. рублей.
1. Вид расходов 100«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» запланированы в сумме 105 236,8 тыс. рублей, в том числе:
а) элемент вида расходов 141 «Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов» ‑ расходы запланированы в сумме 79 456,0 тыс. рублей.
Расчет произведен в соответствии с разделом II Методических рекомендаций по согласованию Федеральным фондом обязательного медицинского страхования нормативов расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, утвержденных Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 20.07.2022, исходя из:
– порядка и условий оплаты труда работников Фонда, утвержденного постановлением Администрации Ярославской области от 17.09.2007 № 398-а «Об оплате труда работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области»;
– предельной численности работников, утвержденной указом Губернатора Ярославской области от 11.04.2011 № 134 «О структуре, предельной численности, фонде оплаты труда Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области»;
б) элемент вида расходов 142 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» ‑ расходы запланированы в сумме 1 785,1 тыс. рублей;
в) элемент вида расходов 149 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов» ‑ расходы запланированы в сумме 23 995,7 тыс. рублей.
2. Вид расходов 200«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» ‑ расходы запланированы в сумме 31 509,6 тыс. рублей, в том числе:
а) элемент вида расходов 242 «Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» ‑ 17 400,4 тыс. рублей;
б) элемент вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» ‑ 14 109,2 тыс. рублей.
3. Вид расходов 300«Социальное обеспечение и иные выплаты населению» ‑ расходы запланированы по элементу вида расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» в размере 30,0 тыс. рублей для выплаты пособий по временной нетрудоспособности бывшим работникам Фонда в случае заболевания, наступившего в течение 30 календарных дней после прекращения работы, в соответствии с письмом Минфина России от 06.04.2017 № 02-05-10/20354.
4. Вид расходов 800«Иные бюджетные ассигнования» ‑ расходы запланированы по элементу вида расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» в сумме 176,0 тыс. рублей на выплату государственной пошлины и налога на
транспортные средства.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
